| 工作計畫名稱及編號 | 5651020100 一般行政 |
| 預算金額 | 80,433 |
| 計畫內容 | 辦理本分署各項人事費用、經常性業務、資訊應用與管理 等。 |
| 預期成果 | 維持本分署各項業務正常運作，完成良好機關管理工作。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 74,621 | 人事室 | 本分支計畫包括職員54人，技工1人，駕駛2人， 工友2人，共計59人，計需人事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 74,621 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 46,304 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 2,292 | |||||
| 1030 獎金 | 11,542 | |||||
| 1035 其他給與 | 1,994 | |||||
| 1040 加班費 | 2,469 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 0 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 5,484 | |||||
| 1055 保險 | 4,536 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 5,812 | 各科室 | 本分支計畫係辦理一般性行政事務工作等所需 之經常性維持經費，其內容包括： 1.員工教育訓練費40千元。 2.水電費2,329千元。 3.郵資、電話、網路通訊等412千元。 4.資訊作業相關設備保養、維修及操作等100千 元。 5.郵政信箱租金1千元。 6.公務車輛牌照稅、汽車燃料使用費等90千元。 7.公務車輛及辦公廳舍保險費等81千元。 8.聘請講師或專家學者之鐘點費及出席費等40千 元。 9.公務車輛油料、文具紙張及碳粉匣等292千元 。 10.印刷、勞務承攬、辦理員工文康活動等1,709 千元。 11.辦公廳舍及其他建築修繕維護費用3千元。 12.公務車輛及辦公器具等維護費198千元。 13.廣播系統等設備養護費71千元。 14.國內旅費40千元。 15.分署長特別費80千元。 16.汰換電腦及相關軟硬體設備等50千元。 17.汰購影印機等事務設備90千元。 18.退休人員三節慰問金186千元。 | |||
| 2000 業務費 | 5,486 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 40 | |||||
| 2006 水電費 | 2,329 | |||||
| 2009 通訊費 | 412 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 100 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 1 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 90 | |||||
| 2027 保險費 | 81 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 40 | |||||
| 2051 物品 | 292 | |||||
| 2054 一般事務費 | 1,709 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 3 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 198 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 71 | |||||
| 2072 國內旅費 | 40 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 50 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 90 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 186 | |||||
| 3000 設備及投資 | 140 | |||||
| 4000 獎補助費 | 186 | |||||