| 工作計畫名稱及編號 | 5651020100 一般行政 |
| 預算金額 | 257,687 |
| 計畫內容 | 辦理本分署各項人事費用、經常性業務、資訊應用與管理 等。 |
| 預期成果 | 維持本分署各項業務正常運作，完成良好機關管理工作。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 236,789 | 人事室 | 本分支計畫包括職員123人，工友6人，技工40人 ，駕駛2人，約僱人員77人，合計248人，共需人 事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 236,789 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 94,582 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 34,577 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 21,229 | |||||
| 1030 獎金 | 35,768 | |||||
| 1035 其他給與 | 7,833 | |||||
| 1040 加班費 | 9,643 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 15,774 | |||||
| 1055 保險 | 17,383 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 20,898 | 經營企劃科、秘書室 | 本分支計畫係辦理一般性行政事務工作等所需 之經常性維持經費，其內容包括： 1.員工教育訓練費10千元。 2.水電費1,367千元。 3.郵資、電話、網路通訊等280千元。 4.資訊安全防護、差勤系統及會議室視訊系統等 維護費389千元。 5.公務車輛牌照稅、汽機車燃料使用費、定檢費 、土地及房屋稅等432千元。 6.公務車輛及辦公廳舍保險費等341千元。 7.聘請講師或專家學者之鐘點費及出席費等40千 元。 8.公務車輛油料、文具紙張及碳粉匣等2,163千 元。 9.印刷、保全、環境維護及辦理員工文康活動等 3,804千元。 10.辦公廳舍及宿舍等修繕維護費用2,140千元。 11.公務車輛及辦公器具等維護費1,186千元。 12.冷氣機及機電設備養護等40千元。 13.國內旅費50千元。 14.分署長特別費80千元。 15.玉里工作站辦公廳舍及職務宿舍整修等工程 經費7,000千元，其中工程管理費166千元， 係按施工費5,799千元，扣除營造工程保險費 及營業稅等後為5,523千元提列(計算方式：5 ,523千元*3%≒166千元)，依中央政府各機關 工程管理費支用要點規定估算，並配合工程 結算總價覈實於得提列數額內執行。 16.汰換電腦硬體設備及檔案室影像掃描器等50 千元。 17.汰購冷氣機、影印機、飲水機等事務設備50 千元。 18.退休人員三節慰問金1,476千元。 | |||
| 2000 業務費 | 12,322 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 10 | |||||
| 2006 水電費 | 1,367 | |||||
| 2009 通訊費 | 280 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 389 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 432 | |||||
| 2027 保險費 | 341 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 40 | |||||
| 2051 物品 | 2,163 | |||||
| 2054 一般事務費 | 3,804 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 2,140 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,186 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 40 | |||||
| 2072 國內旅費 | 50 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 7,000 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 50 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 50 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 1,476 | |||||
| 3000 設備及投資 | 7,100 | |||||
| 4000 獎補助費 | 1,476 | |||||