| 工作計畫名稱及編號 | 5651020100 一般行政 |
| 預算金額 | 68,102 |
| 計畫內容 | 辦理本處各項人事費用、經常性業務、資訊應用與管理等 。 |
| 預期成果 | 維持本處各項業務正常運作，完成良好機關管理工作。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 60,244 | 人事室 | 本分支計畫包括職員47人，共需人事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 60,244 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 38,249 | |||||
| 1030 獎金 | 9,582 | |||||
| 1035 其他給與 | 739 | |||||
| 1040 加班費 | 3,631 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 4,520 | |||||
| 1055 保險 | 3,523 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 7,858 | 秘書室、人事室 | 本分支計畫係辦理一般性行政事務工作等所需之 經常性維持經費，其內容包括： 1.員工教育訓練費40千元。 2.水電費744千元。 3.郵資、電話、網路通訊等400千元。 4.資訊安全防護、公文管理及薪資管理系統維護 及軟體使用費等343千元。 5.郵政信箱租金2千元。 6.公務車輛牌照稅、汽車燃料使用費、土地及房 屋稅等35千元。 7.公務車輛及辦公廳舍保險費等101千元。 8.聘請講師或專家學者鐘點費及出席費等40千元 。 9.公務車輛油料、文具紙張及碳粉匣等228千元 。 10.印刷、保全、環境維護及辦理員工文康活動 等3,615千元及員工協助方案相關經費24千元 ，合計3,639千元。 11.辦公廳舍及其他建築修繕維護等費用1,571千 元。 12.公務車輛及辦公器具等維護費83千元。 13.電力系統、冷氣機及印表機等設備養護費100 千元。 14.國內旅費50千元。 15.處長特別費80千元。 16.汰換電腦設備等190千元。 17.汰購冷氣機、影印機、飲水機等事務設備200 千元。 18.退休人員三節慰問金12千元。 | |||
| 2000 業務費 | 7,456 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 40 | |||||
| 2006 水電費 | 744 | |||||
| 2009 通訊費 | 400 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 343 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 2 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 35 | |||||
| 2027 保險費 | 101 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 40 | |||||
| 2051 物品 | 228 | |||||
| 2054 一般事務費 | 3,639 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 1,571 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 83 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 100 | |||||
| 2072 國內旅費 | 50 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 190 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 200 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 12 | |||||
| 3000 設備及投資 | 390 | |||||
| 4000 獎補助費 | 12 | |||||