| 工作計畫名稱及編號 | 5651020100 一般行政 |
| 預算金額 | 378,048 |
| 計畫內容 | 辦理本署各項人事費用、經常性業務、資訊應用與管理等 。 |
| 預期成果 | 維持本署各項業務正常運作，完成良好機關管理工作。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 321,312 | 人事室、秘書室 | 本分支計畫包括職員223人，技工5人，駕駛3人 ，工友2人，聘用人員1人，合計234人，共需人 事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 321,312 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 200,379 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 661 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 4,541 | |||||
| 1030 獎金 | 50,884 | |||||
| 1035 其他給與 | 4,334 | |||||
| 1040 加班費 | 18,543 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 21,873 | |||||
| 1055 保險 | 20,097 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 56,736 | 秘書室 | 本分支計畫係辦理一般性行政事務工作等所需之 經常性維持經費，其內容包括： 1.員工教育訓練費50千元。 2.水電費6,184千元。 3.郵資、電話、網路通訊等4,300千元。 4.資訊安全防護、公文管理及薪資管理系統等資 訊操作維護費及軟體使用費11,212千元。 5.辦理活動所需場地及設備等租金280千元。 6.公務車輛牌照稅、汽車燃料使用費、土地及房 屋稅等221千元。 7.公務車輛及辦公廳舍等保險費175千元。 8.雇用約用人員協辦業務1,500千元。 9.審查委員出席費、辦理環境教育、性別主流化 、廉政倫理、全民國防教育、個人資料保護及 其他政策性訓練等各項講習訓練之講師鐘點費 等755千元。 10.公務車輛油料、文具紙張及碳粉匣等2,672千 元。 11.印刷、保全、環境維護及辦理員工文康活動 等14,439千元及員工協助方案相關經費250千 元，合計14,689千元。 12.辦公廳舍及其他建築修繕維護等費用623千元 。 13.公務車輛及辦公器具等維護費524千元。 14.中央空調主機、冷氣機及電梯等設備養護費6 35千元。 15.國內旅費及運費等255千元。 16.署長特別費218千元。 17.職務宿舍修繕工程等9,000千元。 18.汰換電腦硬體設備及所屬公文系統維護與功 能擴充等930千元。 19.汰購冷氣機、影印機、飲水機等事務設備1,8 72千元。 20.退休人員三節慰問金641千元。 | |||
| 2000 業務費 | 44,293 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 50 | |||||
| 2006 水電費 | 6,184 | |||||
| 2009 通訊費 | 4,300 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 11,212 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 280 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 221 | |||||
| 2027 保險費 | 175 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 1,500 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 755 | |||||
| 2051 物品 | 2,672 | |||||
| 2054 一般事務費 | 14,689 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 623 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 524 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 635 | |||||
| 2072 國內旅費 | 220 | |||||
| 2081 運費 | 35 | |||||
| 2093 特別費 | 218 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 9,000 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 930 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 1,872 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 641 | |||||
| 3000 設備及投資 | 11,802 | |||||
| 4000 獎補助費 | 641 | |||||