| 工作計畫名稱及編號 | 5651030100 一般行政 |
| 預算金額 | 654,681 |
| 計畫內容 | 支應用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、房屋修 繕、車輛維護、房屋建築及設備、機械設備、資訊軟硬體 設備、雜項設備等。 |
| 預期成果 | 基本行政工作維持，提高行政效率。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 609,021 | 人事室、各分署 | 職員443人、技工33人、駕駛10人、工友18人 、聘用8人及約僱人員20人，合計532人，共需 人事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 609,021 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 354,128 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 16,678 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 25,728 | |||||
| 1030 獎金 | 92,320 | |||||
| 1035 其他給與 | 8,211 | |||||
| 1040 加班費 | 33,890 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 60 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 39,919 | |||||
| 1055 保險 | 38,087 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 45,660 | 秘書室、各分署 | 本分支計畫係行政單位辦理特定業務所需經費 。其內容如下： 1.業務費40,516千元。 (1)員工教育訓練費705千元。 (2)水電費2,680千元。 (3)文件寄送郵資、電話及數據網路通訊費 等3,205千元。 (4)資訊軟硬體設備保養、維修費用等7,243 千元。 (5)舉辦各項推廣活動、研討會所需場地、 器材、車輛租用等160元。 (6)公務車輛牌照稅、燃料使用費及各項規 費等1,100千元。 (7)業務活動及公務車輛保險費等440千元。 (8)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理 、全民國防教育、個人資料保護及其他 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座 鐘點費及聘請專家學者稿費、出席費等2 70千元。 (9)購置紙張、文具用品、碳粉、光碟片、 電腦耗材及油料等4,720千元。 (10)印刷、環境佈置、清潔、保全、員工文 康活動、健康檢查、雜支等11,321千元 ，員工協助方案相關經費110千元，合 共11,431千元。 (11)辦公廳舍等修繕費2,400千元。 (12)公務車輛及辦公器具之保養、維修費等 1,599千元。 (13)公共設施及各項機電設備之保養、維修 費等1,200千元。 (14)國內差旅費2,500千元。 (15)運送各項器材、工具、廢棄物等費用16 5千元。 (16)特別費：署長1人218千元，分署長6人4 80千元，合共698千元。 2.設備及投資4,406千元。 (1)辦理辦公廳舍防颱補強整建、空間重整 、管線重配等經費1,122千元。 (2)購置電信電視廣播設備、通訊設備等300 千元。 (3)購置電腦軟硬體及周邊設備等934千元。 (4)購置事務設備、圖書設備及零星設備等2 ,050千元。 3.獎補助費738千元，係退休(職)人員三節慰 問金。 | |||
| 2000 業務費 | 40,516 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 705 | |||||
| 2006 水電費 | 2,680 | |||||
| 2009 通訊費 | 3,205 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 7,243 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 160 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 1,100 | |||||
| 2027 保險費 | 440 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 270 | |||||
| 2051 物品 | 4,720 | |||||
| 2054 一般事務費 | 11,431 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 2,400 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,599 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,200 | |||||
| 2072 國內旅費 | 2,500 | |||||
| 2081 運費 | 165 | |||||
| 2093 特別費 | 698 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 1,122 | |||||
| 3020 機械設備費 | 300 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 934 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 2,050 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 738 | |||||
| 3000 設備及投資 | 4,406 | |||||
| 4000 獎補助費 | 738 | |||||