| 工作計畫名稱及編號 | 5651030100 一般行政 |
| 預算金額 | 43,603 |
| 計畫內容 | 支應用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、房屋修 繕、車輛維護、房屋建築及設備、機械設備、資訊軟硬體 設備、雜項設備等。 |
| 預期成果 | 基本行政工作維持，提高行政效率。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 40,190 | 人事室 | 職員31人、技工3人、駕駛2人、工友2人及約 僱人員1人，合計39人，共需人事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 40,190 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,277 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 2,996 | |||||
| 1030 獎金 | 6,259 | |||||
| 1035 其他給與 | 608 | |||||
| 1040 加班費 | 1,943 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 2,498 | |||||
| 1055 保險 | 2,609 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 3,413 | 秘書室 | 本分支計畫係行政單位辦理特定業務所需經費 。其內容如下： 1.業務費3,263千元。 (1)員工教育訓練費80千元。 (2)水電費300千元。 (3)文件寄送郵資、電話及數據網路通訊費 等300千元。 (4)公務車輛牌照稅、燃料使用費及各項規 費等84千元。 (5)業務活動及公務車輛保險費等50千元。 (6)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理 、全民國防教育、個人資料保護及其他 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座 鐘點費及聘請專家學者稿費、出席費等2 0千元。 (7)購置紙張、文具用品、碳粉、光碟片、 電腦耗材及油料等457千元。 (8)印刷、環境佈置、清潔、保全、員工文 康活動、健康檢查、雜支等1,173千元。 (9)辦公廳舍等修繕費300千元。 (10)公務車輛及辦公器具之保養、維修費等 149千元。 (11)公共設施及各項機電設備之保養、維修 費等100千元。 (12)國內差旅費170千元。 (13)分署長特別費80千元。 2.設備及投資150千元。 (1)購置電腦軟硬體及周邊設備等50千元。 (2)購置事務設備、圖書設備及零星設備等1 00千元。 | |||
| 2000 業務費 | 3,263 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 80 | |||||
| 2006 水電費 | 300 | |||||
| 2009 通訊費 | 300 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 84 | |||||
| 2027 保險費 | 50 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 20 | |||||
| 2051 物品 | 457 | |||||
| 2054 一般事務費 | 1,173 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 300 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 149 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 100 | |||||
| 2072 國內旅費 | 170 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 50 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 100 | |||||
| 3000 設備及投資 | 150 | |||||