| 工作計畫名稱及編號 | 5651040100 一般行政 |
| 預算金額 | 76,055 |
| 計畫內容 | 支應分所人事費、各項事務費用、農業推廣計畫等所需經 費。 |
| 預期成果 | 基本行政工作維持，提高行政效率；辦理各項試驗推廣工 作，以提升研發成果之利用率。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 68,998 | 分所 | 法定編制人員29人、技工24人、駕駛2人、聘用 人員1人、約僱人員 15人，共計71人。 | |||
| 1000 人事費 | 68,998 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,910 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 8,141 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 10,976 | |||||
| 1030 獎金 | 10,511 | |||||
| 1035 其他給與 | 1,095 | |||||
| 1040 加班費 | 2,098 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 110 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 3,952 | |||||
| 1055 保險 | 5,205 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 7,057 | 分所 | 本分支計畫係辦理基本行政工作、農業推廣等工 作。其內容如下： 1.業務費3,398千元。 (1)水電費776千元。 (2)寄送文件、物品等郵資費用、電話費、傳 真機及網路等通訊費14千元。 (3)辦公室自動化管理系統、公文系統、垃圾 郵件過濾伺服器、電腦設備等保養、維修 、操作及租金等費用198千元。 (4)租用農用試驗田及辦理農民訓練班所需遊 覽車等租金30千元。 (5)土地鑑界、測量等規費、公務車輛牌照稅 、燃料使用費及檢驗費等70千元。 (6)辦公廳舍及公務車輛保險等85千元。 (7)遴用約用人員協助辦理資料分析等費用1,2 48千元。 (8)購置電腦及其周邊設備可拆卸分別處理之 耗材、消防防護耗材、試劑藥品、育苗材 料、油料費等352千元。 (9)辦理員工文康活動、印刷、保全、清潔、 辦公大樓、實驗大樓消防及公共安全檢查 ；辦理農業推廣等費用312千元；員工協助 方案相關經費6千元，共計318千元。 (10)公務車輛及辦公用器具之保養維修等180 千元。 (11)國內差旅費50千元。 (12)運送各項器材及廢棄物等運費3千元。 (13)特別費74千元。 2.設備及投資3,425千元。 (1)所區建物屋頂整修及宿舍修繕等3,200千元 。 (2)購置電腦及其周邊相關設備等125千元。 (3)購置掃描器及其他零星雜項設備等100千元 。 3.獎補助費234千元，係退休退職人員三節慰問 金。 | |||
| 2000 業務費 | 3,398 | |||||
| 2006 水電費 | 776 | |||||
| 2009 通訊費 | 14 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 198 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 30 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 70 | |||||
| 2027 保險費 | 85 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 1,248 | |||||
| 2051 物品 | 352 | |||||
| 2054 一般事務費 | 318 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 180 | |||||
| 2072 國內旅費 | 50 | |||||
| 2081 運費 | 3 | |||||
| 2093 特別費 | 74 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 3,200 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 125 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 100 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 234 | |||||
| 3000 設備及投資 | 3,425 | |||||
| 4000 獎補助費 | 234 | |||||