歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 5651051000 林業管理

  1. 首頁
  2. 預算案
  3. 林業試驗所
  4. 114 年度
  5. 歲出計畫提要及分支計畫概況表
  6. 5651051000
工作計畫名稱及編號 5651051000 林業管理
預算金額 95,957
計畫內容 1.植物園營運管理：   (1)配合國家植物園方舟計畫(第二期)，辦理臺北植物   　 園、福山植物園、蓮華池藥用植物園、埤子頭植物   　 園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等經常性營運及   　 維護工作。   (2)配合國家植物園方舟計畫(第二期)，辦理六龜研究   　 中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀有植物採集、   　 繁殖、培育等保種工作。   (3)辦理臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園   　 、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等   　 解說教育服務及活動策展工作，以各植物園為基地   　 ，建構特稀有植物保種與推廣教育網絡。   (4)辦理臺灣特稀有植物培育繁殖工作。   (5)老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。   (6)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計。   (7)辦理嘉義樹木園日式宿舍整建再利用。 2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。 3.全國種樹諮詢中心：   (1)樹種推薦：依臺灣北、中、南、東等四區細分為濱   　 海、市區、郊區與山區，次依喬木與灌木進行推薦   　 樹種，其原則為按公園、校園與行道樹等選定原生   　 鄉土樹種為主。另為符公園之休閒遊樂目的，以選   　 擇大型喬木且生態上與野生動物相關之樹種；校園   　 則採與教育相關，且具當地特色、無毒無害；行道   　 樹需四季物候分明，採一縣一樹、具地方特色者。   (2)植栽諮詢：包括植穴的尺寸深淺、客土抉擇、土團   　 大小以及支架使用，栽植季節與購樹媒合平台推廣   　 。   (3)維護管理諮詢:包括修枝技術推廣與教學，除草應注   　 意事項，樹木病蟲害防治以及樹木健康的檢查與評   　 估等。 　
預期成果 1.植物園營運管理：   (1)完成臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園   　 、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等   　 經常性營運及維護工作。   (2)完成六龜研究中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀   　 有植物採集、繁殖、培育等保種工作。   (3)完成國家植物園系統解說教育服務及活動策展。針   　 對植物園及自然教育推廣需要，辦理解說教育志工   　 培訓至少1,200人次，並對外提供1.2萬人次解說服   　 務。預期年造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬，   　 並以維持遊客滿意度85%為目標。   (4)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計：   　 臺北市政府捷運工程局將於捷運萬大線植物園站主   　 體工程完工後，進行原地上物育東、育西樓重建並   　 於年底前返還本所。該2棟建物將做為臺北植物園管   　 理及遊客服務中心，本所將接續推動建物之內部規   　 劃設計，以發揮其營運與服務功能。   (5)嘉義樹木園日式建築復舊及再利用：重新整修嘉義   　 樹木園內老舊日式宿舍，成為植物園展示與解說教   　 育場所並對外開放使用。 2.推廣林業知識及提高服務效能。 3.全國種樹諮詢中心：   (1)供不同場域的種樹諮詢，避免任意引入不適宜樹種   　 ，維護環境生態及景觀。   (2)透過教育訓練導正現有的樹木維護管理，提升人力   　 素質，達成友善生態保育。 　
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 植物園營運管理 79,144 總所及各研究中心 本分支計畫係配合行政院核定公共建設「國家植 物園方舟計畫（第二期）」之植物園日常維運業 務，編列植物園經營、特稀有植物保存培育、保 種與環境教育推廣、遊客服務所需之預算需求。 並擴大特稀有植物採集、繁殖培育保種工作於六 龜研究中心及太麻里研究中心，全面性建構植物 園及各地苗圃為完整的方舟保種系統，推動野外 種原採集與繁殖保存、強化各植物園的展示與教 育功能等目標，其內容如下： 1.業務費50,711千元。 　(1)員工教育訓練費40千元。 　(2)水電費1,825千元。 　(3)郵資、電話、網路通訊等費用285千元。 　(4)電腦及資訊作業系統維護費等944千元。 　(5)租用影印機及各項活動場地租金等125千元 　　 。 　(6)車輛牌照稅、燃料使用費等85千元。 　(7)舉辦活動所付之法定責任保險，以及公務 　　 車輛、遊客保險等費用225千元。 　(8)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用13, 　　 790千元。 　(9)辦理研討會、講習鐘點費等250千元。 　(10)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、育 　 　 林材料、農機具用油及公務車輛油料等5, 　 　 830千元。 　(11)印製各項業務報告、資料蒐集建檔、成果 　 　 發表與推展及專業性、事務性工作外包等 　 　 費用20,602千元。 　(12)辦公廳舍、植物園場域建築及其他建築修 　 　 繕等費用510千元。 　(13)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用 　 　 390千元。 　(14)各項機械設備之保養維修費用3,030千元 　 　 。 　(15)國內差旅費2,660千元。 　(16)各項試驗器材、工具等運費110千元。 　(17)洽公短程車資10千元。 2.設備及投資28,433千元。 　(1)辦理各植物園老舊設施裝修、欽差行臺修 　　 復及再利用工程等公共建設26,604千元。 　　 其中工程管理費414千元：按施工費23,944 　　 千元，扣除營造工程保險費及營業稅等後 　　 為22,627千元提列(計算方式：5,000千元 　　 ×3%+17,627千元×1.5%=414千元)，依中 　　 央政府各機關工程管理費支用要點規定估 　　 算，並配合工程結算總價覈實於得提列數 　　 額內執行。 　(2)購置植物蒸騰速率測定儀等835千元。 　(3)購置電動機車1輛及農用搬運車1台等210千 　　 元。 　(4)汰換電腦硬體設備等565千元。 　(5)汰購冷氣機等事務設備219千元。
2000 業務費 11,090
2003 教育訓練費 40
2006 水電費 34
2009 通訊費 34
2018 資訊服務費 7
2021 其他業務租金 2,030
2024 稅捐及規費 7
2027 保險費 50
2033 約用人員酬金 6,302
2036 按日按件計資酬金 513
2051 物品 618
2054 一般事務費 767
2063 房屋建築養護費 2
2066 車輛及辦公器具養護費 7
2069 設施及機械設備養護費 27
2072 國內旅費 690
2081 運費 2
2084 短程車資 10
3015 公共建設及設施費 26,604
3020 機械設備費 180
3025 運輸設備費 910
3030 資訊軟硬體設備費 565
3035 雜項設備費 219
3000 設備及投資 910
02 會館及展示場所經營 655 六龜研究中心 本分支計畫計編列655千元，其內容如下： 1.業務費655千元。　 　(1)水電費120千元。 　(2)郵資、電話、網路通訊等費用40千元。 　(3)電腦及資訊作業系統維護費等10千元。 　(4)租用影印機及各項活動場地租金等10千元 　　 。 　(5)舉辦活動之法定責任保險及公務車輛保險 　　 等30千元。 　(6)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用230 　　 千元。 　(7)辦公用具、文具紙張、清潔用品及公務車 　　 輛油料等55千元。 　(8)辦理各項業務所需之印刷及環境維護等費 　　 用10千元。 　(9)辦公廳舍及其他建築修繕等費用50千元。 　(10)各項機械設備之保養維修費用50千元。 　(11)國內差旅費50千元。
03 林業服務 4,158 育林組、森林保護組、林產利用組 本分支計畫計編列4,158千元，其內容如下：　 1.業務費3,978千元。　 　(1)水電費4千元。 　(2)郵資、電話、網路通訊等費用15千元。 　(3)電腦及資訊作業系統維護費等5千元。 　(4)車輛牌照稅、燃料使用費等5千元。 　(5)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用1,4 　　 35千元。 　(6)各項會議出席費及審查費等5千元。 　(7)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、育 　　 林材料、農機具用油及公務車輛油料等562 　　 千元。 　(8)辦理各項業務所需之印刷及環境維護等費 　　 用1,330千元。 　(9)辦公廳舍及其他建築修繕等費用1千元。 　(10)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用 　 　 1千元。 　(11)各項機械設備之保養維修費用75千元。 　(12)國內差旅費415千元。 　(13)各項試驗器材、工具等運費125千元。 2.設備及投資180千元，係購置試驗用機械設備 　等。
04 全國種樹諮詢中心 12,000 總所及各研究中心 本分支計畫係全國種樹諮詢中心為集森林相關科 系及本所各地研究中心相關之專家學者，推廣原 生植物，提供樹種推薦、植栽諮詢與維管諮詢， 服務項目包括教育訓練、樹種鑑定、樹種推薦、 購樹媒合平台、植穴與客土、土團與支架、栽種 季節、修枝與除草、枝下高修整、施肥與病蟲害 、樹木健檢以及剩餘資材活化等等，減少國內樹 木因不當維管而夭折，或因種植的樹種無法適應 當地環境情形發生，以達到周圍環境生態永續發 展；行道樹為公路重要景觀與視線導引，現行行 道樹栽植樹種可選擇應用更多本土之鄉土樹種， 不僅可適應當地環境，更利於長期維管成本降低 、發揮行道樹預期效益。優選具生態特性與景觀 價值鄉土樹種，透過植栽與養護諮詢與推廣，建 造適合當地環境之優美公園、校園，並維持當地 生態，希望讓全國樹木發揮服務國人與維持生態 功能之效果，其內容如下： 1.業務費11,090千元。 　(1)水電費34千元。 　(2)郵資、電話、網路通訊等費用34千元。 　(3)電腦及資訊作業系統維護費等7千元。 　(4)租用影印機及各項活動場地租金等2,030千 　　 元。 　(5)車輛牌照稅、燃料使用費等7千元。 　(6)舉辦活動所付之法定責任保險，以及公務 　　 車輛保險等費用50千元。 　(7)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用6,3 　　 02千元。 　(8)各項會議出席費、審查費及辦理講習訓練 　　 鐘點費等513千元。 　(9)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、育 　　 林材料、農機具用油及公務車輛油料等618 　　 千元。 　(10)印製各項業務報告、資料蒐集建檔、成果 　 　 發表與推展及專業性、事務性工作外包等 　 　 費用767千元。 　(11)辦公廳舍及其他建築修繕等費用2千元。 　(12)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用 　 　 7千元。 　(13)各項機械設備之保養維修費用27千元。 　(14)國內差旅費690千元。 　(15)各項試驗器材、工具等運費2千元。 2.設備及投資910千元，係汰購四輪傳動客貨兩 　用車1輛。