| 工作計畫名稱及編號 | 5651070100 一般行政 |
| 預算金額 | 66,928 |
| 計畫內容 | 辦理各項秘書室、主計室、人事室等行政業務，並協助各 業務單位 試驗研究業務推動，以完成各項試驗目標。 |
| 預期成果 | 支援各業務試驗單位行政管理工作，以提高工作效率，落 實農業施 政之推展。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 62,143 | 北區分所 | 職員29人、技工15人、駕駛1人、約僱人員18人 ，合計63人，共需人事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 62,143 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,992 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 8,165 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 7,089 | |||||
| 1030 獎金 | 9,152 | |||||
| 1035 其他給與 | 984 | |||||
| 1040 加班費 | 2,024 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 60 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 3,183 | |||||
| 1055 保險 | 4,494 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 4,785 | 北區分所 | 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經 費，共編列4,785千元，內容如下： 1.業務費4,177千元。 (1)員工教育訓練費20千元。 (2)水電費1,074千元。 (3)郵資、電話、數據網路通訊費等205千元。 (4)資訊操作及維修服務等65千元。 (5)租用影印機等租金15千元。 (6)公務車輛使用牌照稅及汽車燃料使用費等 75千元。 (7)公務車輛及房屋財產保險費等175千元。 (8)購置事務用品、電腦耗材、油料、衛生用 具等567千元。 (9)資料印刷裝訂、員工健康檢查、文康活動 、消防安全檢查及雜支等423千元。 (10)辦公廳舍及宿舍養護費等1,046千元。 (11)公務車輛、辦公用器具保養維修等148千 元。 (12)機電、消防安全設備保養維修等190千元 。 (13)國內差旅費100千元。 (14)特別費74千元。 2.設備及投資300千元，係購置會議室視訊設備3 00千元。 3.獎補助費308千元，係退休(職)員工三節慰問 金。 | |||
| 2000 業務費 | 4,177 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 20 | |||||
| 2006 水電費 | 1,074 | |||||
| 2009 通訊費 | 205 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 65 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 15 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 75 | |||||
| 2027 保險費 | 175 | |||||
| 2051 物品 | 567 | |||||
| 2054 一般事務費 | 423 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 1,046 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 148 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 190 | |||||
| 2072 國內旅費 | 100 | |||||
| 2093 特別費 | 74 | |||||
| 3020 機械設備費 | 300 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 308 | |||||
| 3000 設備及投資 | 300 | |||||
| 4000 獎補助費 | 308 | |||||