| 工作計畫名稱及編號 | 5651070100 一般行政 |
| 預算金額 | 81,162 |
| 計畫內容 | 辦理各項秘書、主計、人事、政風等行政業務，並協助各 業務單位試驗研究業務推動，以完成各項試驗目標。 |
| 預期成果 | 支援各業務試驗單位行政管理工作，以提高行政效率，落 實農業施政之推展。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 74,443 | 南區分所 | 職員30人、技工25人、駕駛1人、約僱人員17人 ，合計73人，共需人事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 74,443 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 29,289 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 7,174 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 14,517 | |||||
| 1030 獎金 | 10,820 | |||||
| 1035 其他給與 | 1,044 | |||||
| 1040 加班費 | 2,173 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 230 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 3,632 | |||||
| 1055 保險 | 5,564 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 6,719 | 南區分所 | 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經費 ，共編列6,719千元，內容如下： 1.業務費6,191千元。 (1)員工教育訓練費30千元。 (2)水電費1,212千元。 (3)郵資、電話、數據網路通訊費等96千元。 (4)資訊操作及維修服務等20千元。 (5)租用場地、車輛等租金42千元。 (6)公務車輛使用牌照稅、汽車燃料使用費及 土地丈量規費等55千元。 (7)公務車輛及房屋財產保險費等23千元。 (8)協助行政業務人員之勞務服務費917千元。 (9)購置事務用品、電腦耗材、油料、衛生用 具等330千元。 (10)協助資料建檔、清潔等勞力承攬、印刷、 保全、員工健康檢查、文康活動、消防安 全檢查及雜支等1,074千元。 (11)辦公廳舍及宿舍養護費等1,365千元。 (12)公務車輛、辦公器具保養維修等145千元 。 (13)機電、消防安全設備保養維修及青貯料灌 製場域聯外道路路面整修等778千元。 (14)國內差旅費30千元。 (15)特別費74千元。 2.設備及投資330千元。 (1)汰換電腦等120千元。 (2)購置冷氣機、公文櫃、檔案櫃等210千元。 3.獎補助費198千元，係退休（職）員工三節慰 問金。 | |||
| 2000 業務費 | 6,191 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 30 | |||||
| 2006 水電費 | 1,212 | |||||
| 2009 通訊費 | 96 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 20 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 42 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 55 | |||||
| 2027 保險費 | 23 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 917 | |||||
| 2051 物品 | 330 | |||||
| 2054 一般事務費 | 1,074 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 1,365 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 145 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 778 | |||||
| 2072 國內旅費 | 30 | |||||
| 2093 特別費 | 74 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 120 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 210 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 198 | |||||
| 3000 設備及投資 | 330 | |||||
| 4000 獎補助費 | 198 | |||||