| 工作計畫名稱及編號 | 5651070100 一般行政 |
| 預算金額 | 419,644 |
| 計畫內容 | 辦理各項秘書、主計、人事、政風等行政業務，並協助各 業務單位試驗研究業務推動，以完成各項試驗目標。 |
| 預期成果 | 支援各業務試驗單位行政管理工作，以提高工作效率，落 實農業施政之推展。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 379,072 | 總所暨各分所 | 職員182人、技工102人、駕駛3人、工友6人、約 僱人員81人，合計374人，共需人事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 379,072 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 168,758 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 34,532 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 52,008 | |||||
| 1030 獎金 | 57,339 | |||||
| 1035 其他給與 | 6,436 | |||||
| 1040 加班費 | 10,609 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 561 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 21,910 | |||||
| 1055 保險 | 26,919 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 40,572 | 總所暨各分所 | 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經費 ，共編列40,572千元，內容如下： 1.業務費37,771千元。 (1)員工教育訓練費120千元。 (2)水電費7,477千元。 (3)郵資、電話、數據網路通訊費等1,116千元 。 (4)資訊操作及維修服務等2,827千元。 (5)租用場地、車輛等租金623千元。 (6)公務車輛使用牌照稅、汽車燃料使用費及 土地丈量規費等499千元。 (7)公務車輛及房屋財產保險費等576千元。 (8)辦理生物安全環境維護等工作人員之勞務 服務費2,841千元。 (9)辦理性別主流化、全民國防教育及其他政 策性訓練課程等各項講習訓練之講座鐘點 費等210千元。 (10)購置事務用品、電腦耗材、油料、衛生用 具等3,198千元。 (11)協助資料建檔、清潔等勞務承攬、印刷、 保全、員工健康檢查、文康活動、消防安 全檢查及雜支等7,794千元；政風廉政工 作業務費50千元；員工協助方案相關經費 60千元。 (12)辦公廳舍及宿舍養護費等6,450千元。 (13)公務車輛、辦公用器具保養維修等722千 元。 (14)機電、消防安全設備保養維修等1,840千 元。 (15)國內差旅費941千元。 (16)物品運輸裝卸運費2千元。 (17)短程車資35千元。 (18)特別費390千元。 2.設備及投資1,611千元。 (1)購置視訊設備等533千元。 (2)購置數位電話系統等178千元。 (3)汰換電腦設備等330千元。 (4)購置冷氣機等570千元。 3.獎補助費1,190千元，係退休(職)員工三節慰 問金。 | |||
| 2000 業務費 | 37,771 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 120 | |||||
| 2006 水電費 | 7,477 | |||||
| 2009 通訊費 | 1,116 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 2,827 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 623 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 499 | |||||
| 2027 保險費 | 576 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 2,841 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 210 | |||||
| 2051 物品 | 3,198 | |||||
| 2054 一般事務費 | 7,904 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 6,450 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 722 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,840 | |||||
| 2072 國內旅費 | 941 | |||||
| 2081 運費 | 2 | |||||
| 2084 短程車資 | 35 | |||||
| 2093 特別費 | 390 | |||||
| 3020 機械設備費 | 533 | |||||
| 3025 運輸設備費 | 178 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 330 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 570 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 1,190 | |||||
| 3000 設備及投資 | 1,611 | |||||
| 4000 獎補助費 | 1,190 | |||||