| 工作計畫名稱及編號 | 5651070100 一般行政 |
| 預算金額 | 60,841 |
| 計畫內容 | 辦理各項秘書、主計、人事、政風等行政業務，並協助各 業務單位試驗研究業務推動，以完成各項試驗目標。 |
| 預期成果 | 支援各業務試驗單位行政管理工作，以提高工作效率，落 實農業施政之推展。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 55,592 | 東區分所 | 職員27人、技工16人、工友3人、約僱人員8人， 合計54人，共需人事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 55,592 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,184 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,688 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 8,768 | |||||
| 1030 獎金 | 8,522 | |||||
| 1035 其他給與 | 830 | |||||
| 1040 加班費 | 1,696 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 2,723 | |||||
| 1055 保險 | 4,181 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 5,249 | 東區分所 | 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經費 ，共編列5,249千元，內容如下： 1.業務費4,458千元。 (1)水電費1,384千元。 (2)郵資、電話、網路通訊費等210千元。 (3)資訊操作及維修服務等75千元。 (4)影印機等租金36千元。 (5)公務車輛使用牌照稅、汽車燃料使用費及 土地丈量規費等89千元。 (6)公務車輛及房屋財產保險費等98千元。 (7)購置事務用品、電腦耗材、油料、衛生用 具等513千元。 (8)協助資料建檔、清潔等勞務承攬、印刷 、 保全、員工健康檢查、文康活動、消防安 全檢查及雜支等888千元。 (9)辦公廳舍及宿舍養護費等720千元。 (10)公務車輛、辦公用器具保養維修等139千 元。 (11)機電、消防安全設備保養維修等121千元 。 (12)國內差旅費111千元。 (13)特別費74千元。 2.設備及投資635千元。 (1)各項業務及會議簡報用投影機、印表機等8 5千元。 (2)汰換電話系統等140千元。 (3)汰換電腦等85千元。 (4)汰換冷氣機等325千元。 3.獎補助費156千元，係退休(職)員工三節慰問 金。 | |||
| 2000 業務費 | 4,458 | |||||
| 2006 水電費 | 1,384 | |||||
| 2009 通訊費 | 210 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 75 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 36 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 89 | |||||
| 2027 保險費 | 98 | |||||
| 2051 物品 | 513 | |||||
| 2054 一般事務費 | 888 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 720 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 139 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 121 | |||||
| 2072 國內旅費 | 111 | |||||
| 2093 特別費 | 74 | |||||
| 3020 機械設備費 | 85 | |||||
| 3025 運輸設備費 | 140 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 85 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 325 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 156 | |||||
| 3000 設備及投資 | 635 | |||||
| 4000 獎補助費 | 156 | |||||