| 工作計畫名稱及編號 | 5651070100 一般行政 |
| 預算金額 | 210,713 |
| 計畫內容 | 辦理各項秘書、主計、人事、政風等行政業務，並協助各 業務單位試驗研究業務推動，以完成各項試驗目標。 |
| 預期成果 | 支援各業務試驗單位行政管理工作，以提高工作效率，落 實農業施政之推展。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 186,894 | 總所 | 職員96人、技工46人、駕駛1人、工友3人、約僱 人員38人，合計184人，共需人事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 186,894 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 87,293 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 15,505 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 21,634 | |||||
| 1030 獎金 | 28,845 | |||||
| 1035 其他給與 | 3,578 | |||||
| 1040 加班費 | 4,716 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 271 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 12,372 | |||||
| 1055 保險 | 12,680 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 23,819 | 總所 | 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經費 ，共編列23,819千元，內容如下： 1.業務費22,945千元。 (1)員工教育訓練費70千元。 (2)水電費3,807千元。 (3)郵資、電話、數據網路通訊費等605千元。 (4)資訊操作及維修服務等2,667千元。 (5)租用場地、車輛等租金530千元。 (6)公務車輛使用牌照稅、汽車燃料使用費及 土地丈量規費等280千元。 (7)公務車輛、業務活動及房屋財產保險費等2 80千元。 (8)辦理生物安全環境維護等工作人員之勞務 服務費1,924千元。 (9)辦理性別主流化、全民國防教育及其他政 策性訓練課程等各項講習訓練之講座鐘點 費等210千元。 (10)購置事務用品、電腦耗材、油料、衛生用 具等1,788千元。 (11)協助資料建檔、清潔等勞務承攬、印刷、 保全、員工健康檢查、文康活動、消防安 全檢查及雜支等5,409千元；政風廉政工 作業務費50千元；員工協助方案相關經費 60千元。 (12)辦公廳舍及宿舍養護費等3,319千元。 (13)公務車輛、辦公用器具保養維修等290千 元。 (14)機電、消防安全設備保養維修等751千元 。 (15)國內差旅費700千元。 (16)物品運輸裝卸運費2千元。 (17)短程車資35千元。 (18)特別費168千元。 2.設備及投資346千元。 (1)購置掃描器148千元。 (2)購置錄放影機等38千元。 (3)汰換電腦等125千元。 (4)購置單眼相機鏡頭35千元。 3.獎補助費528千元，係退休(職)員工三節慰問 金。 | |||
| 2000 業務費 | 22,945 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 70 | |||||
| 2006 水電費 | 3,807 | |||||
| 2009 通訊費 | 605 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 2,667 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 530 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 280 | |||||
| 2027 保險費 | 280 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 1,924 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 210 | |||||
| 2051 物品 | 1,788 | |||||
| 2054 一般事務費 | 5,519 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 3,319 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 290 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 751 | |||||
| 2072 國內旅費 | 700 | |||||
| 2081 運費 | 2 | |||||
| 2084 短程車資 | 35 | |||||
| 2093 特別費 | 168 | |||||
| 3020 機械設備費 | 148 | |||||
| 3025 運輸設備費 | 38 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 125 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 35 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 528 | |||||
| 3000 設備及投資 | 346 | |||||
| 4000 獎補助費 | 528 | |||||