| 工作計畫名稱及編號 | 5651090100 一般行政 |
| 預算金額 | 149,740 |
| 計畫內容 | 辦理本所各項業務之人事費及維持基本行政支出。 |
| 預期成果 | 本所業務如期進行。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 130,596 | 秘書室 | 職員69人、技工25人、駕駛1人、聘用人員4人及 約僱人員16人，合計115人，共需人事費如列數 。 | |||
| 1000 人事費 | 130,596 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 62,906 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 8,519 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 14,177 | |||||
| 1030 獎金 | 20,660 | |||||
| 1035 其他給與 | 1,840 | |||||
| 1040 加班費 | 4,396 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 8,688 | |||||
| 1055 保險 | 9,410 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 19,144 | 本計畫係本所基本行政工作維持費，計編列19,1 44千元，內容如下： 1.業務費18,742千元。 (1)員工教育訓練費50千元。 (2)水電費7,005千元。 (3)數據通訊費、一般通訊費及郵件資費等920 千元。 (4)資訊作業所需操作、維護等服務費150千元 。 (5)公務用事務機器租賃等64千元。 (6)公務車輛牌照稅及規費等106千元。 (7)辦公廳舍保險、建物強制意外險及車輛強 制保險等123千元。 (8)辦理相關行政業務所遴用之專業人員6,040 千元。 (9)聘請性別主流化及全民國防教育等專家學 者講座鐘點費10千元。 (10)辦理行政及試驗研究業務用品、車輛及發 電機用油料等447千元。 (11)辦理行政業務之清潔、保全等事務性工作 所需之勞務承攬人力，文康活動、員工健 康檢查、印刷、環境佈置及其他雜支等1, 670千元；員工協助方案相關經費10千元 。 (12)辦理辦公房舍及其他建築等修繕費用865 千元。 (13)公務車輛維護及辦公器具養護費147千元 。 (14)辦理行政大樓、訓練中心等會議室設施維 護843千元。 (15)國內差旅費124千元。 (16)首長特別費168千元。 2.設備及投資210千元。 (1)購置電腦等資訊設備75千元。 (2)購置空調設備等135千元。 3.獎補助費192千元，係本所退休(職)員工三節 慰問金。 | ||||
| 2000 業務費 | 18,742 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 50 | |||||
| 2006 水電費 | 7,005 | |||||
| 2009 通訊費 | 920 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 150 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 64 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 106 | |||||
| 2027 保險費 | 123 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 6,040 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 10 | |||||
| 2051 物品 | 447 | |||||
| 2054 一般事務費 | 1,680 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 865 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 147 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 843 | |||||
| 2072 國內旅費 | 124 | |||||
| 2093 特別費 | 168 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 75 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 135 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 192 | |||||
| 3000 設備及投資 | 210 | |||||
| 4000 獎補助費 | 192 | |||||