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01 人員維持 |
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365,391 |
秘書室等單位 |
本分支計畫包括職員200人，技工4人，駕駛3人
，工友3人，聘用人員52人，約僱人員35人，共
計297人，計需人事費365,391千元，其中：
1.依據行政院113年7月30日院臺農字第11310157
12號函核定之「遠洋漁業永續發展-落實責任
漁業消除非法漁撈計畫(114-117年)」，計畫
總經費2,555,725千元，執行期間114至117年
，本年度編列第1年經費465,442千元，未來年
度經費需求數2,090,283千元，本科目編列7,9
56千元，預計進用聘用人員9人辦理相關業務
。
2.依據行政院111年5月20日院臺農字第11100145
88號函及112年7月25日院臺權字第1121030529
號函核定之「漁業與人權行動計畫」辦理，計
畫總經費1,080,578千元，中央負擔971,520千
元，執行期間111至114年，以前年度已編列53
8,674千元，本年度續編最後1年經費432,846
千元，本科目編列31,883千元，預計進用聘用
人員40人辦理相關業務。
3.職員俸給、專業加給，計171,991千元。
4.約聘僱人員薪給，計63,190千元。
5.工友、技工及駕駛之餉給，計4,559千元。
6.考績獎金、年終工作獎金等，計47,857千元。
7.休假補助4,656千元、駐外人員房屋及眷屬補
助等321千元，合共4,977千元。
8.超時加班費及未休假加班費，計16,806千元。
9.約聘僱人員、工友、技工及駕駛退職補償金，
計8,581千元。
10.職員退撫金、約聘僱人員離職儲金及技工工
友退休準備金等，計23,620千元。
11.員工公保、勞保及健保等保險費補助，計23,
810千元。 |
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02 基本行政工作維持 |
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56,748 |
秘書室等單位 |
本分支計畫係行政單位辦理業務所需經費，其內
容如下：
1.業務費55,382千元。
(1)員工教育訓練費60千元。
(2)水電費6,970千元。
(3)辦公室電話、數據交換、網路通訊及文件
寄送郵資等費用4,500千元。
(4)財產管理系統等維護費用100千元。
(5)影印機租金、租賃辦公場所AED等費用1,05
0千元。
(6)經管國有房地之房屋稅及地價稅等相關稅
金22,112千元，公務車輛燃料使用費59千
元、牌照稅104千元及申請公務相關謄本規
費等11千元，合共22,286千元。
(7)公務車輛保險費43千元，辦公廳舍保險費5
7千元，合共100千元。
(8)僱用約用人員4名，協助處理資料分析製作
報表、公文收發及登記等工作經費2,155千
元。
(9)辦理滅火、通報、避難、全民國防教育及
政府採購法等各項講習訓練之講座鐘點15
千元。
(10)購置辦公用品、檔案保存用品、文具紙張
、報章雜誌、清潔衛生用品、電腦及周邊
設備等相關耗材及非耗材643千元，公務
車輛油料費526千元，合共1,169千元。
(11)文康活動費1,158千元，員工協助方案相
關經費30千元，辦理公文文書處理、檔案
管理及辦公廳舍保全、清潔、公共區域管
理及公務車駕駛等工作10,692千元，辦理
舊公文掃描影像檔案轉入現行「雲端版文
書檔案管理資訊系統」1,000千元，辦理
媒體政策及業務宣導相關經費225千元，
合共13,105千元。
(12)辦公廳舍、其他公用房舍及權管古蹟建物
整修維護等費用1,328千元。
(13)公務車輛養護費444千元，辦公器具養護
費301千元，合共745千元。
(14)辦公廳舍空調、發電機、電梯、消防及會
議室視訊等設備維護費1,021千元。
(15)國內旅費500千元。
(16)公務運送物料等費用50千元。
(17)短程洽公車資10千元。
(18)特別費218千元。
2.設備及投資1,150千元，係購置各項事務設備
等。
3.獎補助費216千元，係退休退職人員三節慰問
金。 |