| 工作計畫名稱及編號 | 5651500100 一般行政 |
| 預算金額 | 109,633 |
| 計畫內容 | 本計畫係辦理一般行政管理工作，包括： 1.督導及管理各項檢疫業務之進行。 2.加強業務計畫研考，掌理文書檔案、出納、事務及公共 關係。 3.員工任免、遷調、考勤、人事查核及政風業務。 4.會計、歲計及統計等業務。 5.資訊作業環境之設置與維護。 |
| 預期成果 | 1.使各項防疫檢疫業務依法順利完成。 2.維持基本行政工作，有效完成各項幕僚工作。 3.加強資訊管理、公文管理、財產管理、檔案管理等系統 ，提升行政管理效能。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 93,580 | 分署及各檢疫站 | 職員68人、技工2人、駕駛2人、工友2人，合計7 4人，共需人事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 93,580 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 58,449 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 2,680 | |||||
| 1030 獎金 | 14,281 | |||||
| 1035 其他給與 | 2,290 | |||||
| 1040 加班費 | 4,392 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 6,038 | |||||
| 1055 保險 | 5,450 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 16,053 | 秘書室、人事室、主計室及政風室等單位 | 1.業務費：15,727千元。 (1)水電費404千元。 (2)郵資、電信網路等通訊費430千元。 (3)辦公室自動化資訊系統功能強化、資訊設 備與機房維護、資訊安全與軟體系統之維 護及軟體使用費等1,126千元。 (4)辦公室、停車場及影印機租金等7,599千元 。 (5)公務車之稅捐及檢驗規費等160千元。 (6)公務車輛、儀器設備及燻蒸場等財產相關 保險費245千元。 (7)訓練講習等講座鐘點費46千元。 (8)購買文具紙張、事務用品、資訊耗材及油 料等301千元。 (9)一般事務費：4,252千元。 <1>員工文康活動費：職員68人，技工2人、 駕駛2人、工友2人，每人每年3,000元， 計需222千元。 <2>健康檢查費，符合規定者每二年輪流檢 查一次4,500元，估計受檢人數6人計需2 7千元。 <3>員工協助方案相關經費6千元。 <4>書表印刷、辦公室環境美化及其他事務 性雜支等252千元。 <5>辦公室安全維護設置保全費用384千元。 <6>申報發證業務資料登錄處理等事項，預 計進用人數6人，所需經費2,737千元。 <7>辦公室、檢疫站管理、清潔費624千元。 (10)租用辦公廳舍及燻蒸場等之保養維修費11 6千元。 (11)公務車輛及辦公器具保養維護費385千元 。 (12)儀器及設備所需之保養、維護費用等97千 元。 (13)國內旅費483千元。 (14)文件資料等運費4千元。 (15)編列分署長1人之特別費，每月6,600元， 計需79千元。 2.設備及投資：314千元。 (1)購置電腦、印表機、電腦機房設備等34千 元。 (2)購置事務設備及雜項設備等280千元。 3.獎補助費：退休退職人員三節慰問金12千元。 | |||
| 2000 業務費 | 15,727 | |||||
| 2006 水電費 | 404 | |||||
| 2009 通訊費 | 430 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 1,126 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 7,599 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 160 | |||||
| 2027 保險費 | 245 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 46 | |||||
| 2051 物品 | 301 | |||||
| 2054 一般事務費 | 4,252 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 116 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 385 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 97 | |||||
| 2072 國內旅費 | 483 | |||||
| 2081 運費 | 4 | |||||
| 2093 特別費 | 79 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 34 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 280 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 12 | |||||
| 3000 設備及投資 | 314 | |||||
| 4000 獎補助費 | 12 | |||||