| 工作計畫名稱及編號 | 5651500100 一般行政 |
| 預算金額 | 166,626 |
| 計畫內容 | 本計畫係辦理一般行政管理工作，包括： 1.督導及管理各項檢疫業務之進行。 2.加強業務計畫研考，掌理文書檔案、出納、事務及公共 關係。 3.員工任免、遷調、考勤、人事查核及政風業務。 4.會計、歲計及統計等業務。 5.資訊作業環境之設置與維護。 |
| 預期成果 | 1.使各項防疫檢疫業務依法順利完成。 2.維持基本行政工作，有效完成各項幕僚工作。 3.加強資訊管理、公文管理、財產管理、檔案管理等系統 ，提升行政管理效能。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 132,582 | 分署及各檢疫站 | 職員94人、技工2人、工友2人及聘用人員2人， 合計100人，共需人事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 132,582 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 78,725 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,218 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 1,765 | |||||
| 1030 獎金 | 19,179 | |||||
| 1035 其他給與 | 3,426 | |||||
| 1040 加班費 | 10,885 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 9,468 | |||||
| 1055 保險 | 7,916 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 34,044 | 秘書室、人事室、主計室及政風室等單位 | 1.業務費：33,717千元。 (1)員工教育訓練費20千元。 (2)水電費1,797千元。 (3)郵資、電信網路等通訊費427千元。 (4)燻蒸場土地租金672千元。 (5)差勤管理、申報發證、財務管理及辦公室 自動化資訊系統功能強化、資訊相關設備 、雲端郵件電子系統服務與機房維護及軟 體使用費等1,387千元。 (6)辦公室、停車場、實驗室及影印機等租金2 4,500千元。 (7)公務車輛之稅捐及檢驗規費等210千元。 (8)公務車輛及儀器設備等財產相關保險費48 千元。 (9)講習訓練等講座鐘點費20千元。 (10)購買文具紙張、事務用品、資訊耗材及油 料等1,713千元。 (11)各類書表及資料印製、員工文康活動、辦 公室美化、公務車輛駕駛人力勞務外包、 辦公室保全、電氣及消防設備檢查費及雜 支等1,967千元；員工協助方案相關經費2 0千元，共計1,987千元。 (12)辦公廳舍及場所之保養維修費80千元。 (13)公務車輛及辦公器具保養維護費583千元 。 (14)電信及視聽等機電儀器管理維護等10千元 。 (15)國內旅費182千元。 (16)文書資料運送等費用1千元。 (17)短程車資1千元。 (18)編列分署長1人之特別費，每月6,600元， 計需79千元。 2.設備及投資：係汰換個人電腦及各項資訊設備 等297千元。 3.獎補助費：退休退職人員三節慰問金30千元。 | |||
| 2000 業務費 | 33,717 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 20 | |||||
| 2006 水電費 | 1,797 | |||||
| 2009 通訊費 | 427 | |||||
| 2012 土地租金 | 672 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 1,387 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 24,500 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 210 | |||||
| 2027 保險費 | 48 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 20 | |||||
| 2051 物品 | 1,713 | |||||
| 2054 一般事務費 | 1,987 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 80 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 583 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 10 | |||||
| 2072 國內旅費 | 182 | |||||
| 2081 運費 | 1 | |||||
| 2084 短程車資 | 1 | |||||
| 2093 特別費 | 79 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 297 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 30 | |||||
| 3000 設備及投資 | 297 | |||||
| 4000 獎補助費 | 30 | |||||