| 工作計畫名稱及編號 | 5651500100 一般行政 |
| 預算金額 | 110,925 |
| 計畫內容 | 本計畫係辦理一般行政管理工作,包括: 1.督導及管理各項檢疫業務之推行。 2.推行目標管理，辦理研究發展及業務計畫考核，蒐集檢 疫資料及圖書管理，經管文書處理及查詢，以及出納、 保管、採購等業務。 3.員工任免、遷調、考勤、人事查核、教育訓練及政風業 務。 4.會計、歲計、統計等業務。 5.資訊作業之設置與維護運用，建立電腦處理系統，包括 報驗發證系統、員工差勤管理系統、薪資發放系統、財 產管理系統、會計帳務處理系統、公文管理系統及檔案 影像管理系統等。 |
| 預期成果 | 1.使各項防疫檢疫業務依法順利完成。 2.維持基本行政工作，有效完成各項幕僚作業。 3.加強資訊管理、公文管理、財產管理及檔案管理等系統 ，提升行政管理效能。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 98,704 | 分署及各檢疫站 | 職員70人，技工2人，駕駛2人，合計74人，共需 人事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 98,704 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 59,741 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 1,829 | |||||
| 1030 獎金 | 16,472 | |||||
| 1035 其他給與 | 2,669 | |||||
| 1040 加班費 | 4,575 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 7,265 | |||||
| 1055 保險 | 6,153 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 12,221 | 秘書室、人事室、主計室、政風室 | 1.業務費:11,622千元。 (1)員工教育訓練費60千元。 (2)水電費1,852千元。 (3)郵資、電信網路等通訊費322千元。 (4)資訊操作維護、防火牆維護費等1,062千元 。 (5)辦公室、檢疫站及電動機車電池機租金等8 25千元。 (6)執行公務所需之稅捐及規費等154千元。 (7)公務車輛及儀器設備等財產相關保險費138 千元。 (8)講習訓練等講座鐘點費10千元。 (9)購買文具、紙張、資訊耗材及油料費等350 千元。 (10)一般事務費：5,786千元。 <1>申報發證業務資料登錄3,904千元、辦公 室環境清潔500千元。 <2>員工協助方案相關經費6千元。 <3>員工文康活動經費、健康檢查、辦公室 保全、辦公室管理費、書表印刷、全民 國防教育及其他事務性雜支等費用1,376 千元。 (11)辦公廳舍及場所之保養維修費188千元。 (12)車輛及辦公器具養護費277千元。 (13)電信及視聽等機電儀器管理維護費219千 元。 (14)國內出差旅費290千元。 (15)運費10千元。 (16)編列分署長1人之特別費，每月6,600元， 計需79千元。 2.設備及投資:587千元。 (1)汰換各項資訊設備等517千元。 (2)汰換空調設備等70千元。 3.獎補助費：退休退職人員三節慰問金12千元。 | |||
| 2000 業務費 | 11,622 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 60 | |||||
| 2006 水電費 | 1,852 | |||||
| 2009 通訊費 | 322 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 1,062 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 825 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 154 | |||||
| 2027 保險費 | 138 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 10 | |||||
| 2051 物品 | 350 | |||||
| 2054 一般事務費 | 5,786 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 188 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 277 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 219 | |||||
| 2072 國內旅費 | 290 | |||||
| 2081 運費 | 10 | |||||
| 2093 特別費 | 79 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 517 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 70 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 12 | |||||
| 3000 設備及投資 | 587 | |||||
| 4000 獎補助費 | 12 | |||||