| 工作計畫名稱及編號 | 5651500100 一般行政 |
| 預算金額 | 151,225 |
| 計畫內容 | 本計畫係辦理一般行政管理工作，包括： 1.督導及管理各項檢疫業務之進行。 2.加強業務計畫研考，掌理文書檔案、出納、事務管理、 報驗發證等業務。 3.員工任免、遷調、考勤、人事查核及政風等業務。 4.會計、歲計及統計等業務。 5.資訊作業環境之設置與維護。 |
| 預期成果 | 1.使各項防疫檢疫業務依法順利完成。 2.維持基本行政工作，有效完成各項幕僚工作。 3.加強資訊管理、公文管理、財產管理、檔案管理等系統 ，提升行政管理效能。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 133,538 | 分署及各檢疫站 | 職員91人、約僱人員2人、技工2人、駕駛1人、 工友3人，合計99人，共需人事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 133,538 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 78,932 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,021 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 2,680 | |||||
| 1030 獎金 | 23,579 | |||||
| 1035 其他給與 | 3,164 | |||||
| 1040 加班費 | 6,448 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 9,521 | |||||
| 1055 保險 | 8,193 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 17,687 | 分署及各檢疫站 | 1.業務費：16,799千元。 (1)員工教育訓練費140千元。 (2)水電費1,550千元。 (3)郵資、電信網路等通訊費400千元。 (4)資訊操作委外服務費用646千元、資訊管理 系統維護費等100千元，計需746千元。 (5)辦公室、值勤室租金及電話交換系統、影 印機、停車位等租金，計需2,593千元。 (6)公務車之稅捐及檢驗規費等300千元。 (7)公務車輛及儀器設備等財產相關保險費254 千元。 (8)進用身心障礙約用人員薪資990千元。 (9)外聘委員出席費及專題演講鐘點費52千元 。 (10)購買文具、紙張及油料等1,181千元。 (11)一般事務費：7,100千元。 <1>各類表報印刷、 辦公室保全、環境清潔 、員工文康活動費、健康檢查費、申報 發證業務文書整理、資料建檔及有害生 物檢測等7,095千元。 <2>員工協助方案相關經費5千元。 (12)辦公廳舍及集中檢疫中心之保養維修費25 0千元。 (13)公務車輛及辦公器具保養維護費541千元 。 (14)電信及視聽等機電儀器管理維護費23千元 。 (15)國內旅費600千元。 (16)編列分署長1人之特別費，每月6,600元， 計需79千元。 2.設備及投資：876千元。 (1)汰換個人電腦、 伺服器及資安防護設備等 662千元。 (2)其他雜項事務設備等214千元。 3.獎補助費：退休退職人員三節慰問金12千元。 | |||
| 2000 業務費 | 16,799 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 140 | |||||
| 2006 水電費 | 1,550 | |||||
| 2009 通訊費 | 400 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 746 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 2,593 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 300 | |||||
| 2027 保險費 | 254 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 990 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 52 | |||||
| 2051 物品 | 1,181 | |||||
| 2054 一般事務費 | 7,100 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 250 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 541 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 23 | |||||
| 2072 國內旅費 | 600 | |||||
| 2093 特別費 | 79 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 662 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 214 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 12 | |||||
| 3000 設備及投資 | 876 | |||||
| 4000 獎補助費 | 12 | |||||