| 工作計畫名稱及編號 | 5651500100 一般行政 |
| 預算金額 | 775,752 |
| 計畫內容 | 本計畫係辦理一般行政管理工作，包括： 1.督導及管理各項檢疫業務之進行。 2.加強業務計畫研考，掌理文書檔案、出納、事務及公共 關係。 3.員工任免、遷調、考勤、人事查核及政風業務。 4.會計、歲計及統計等業務。 5.資訊作業環境之設置與維護。 |
| 預期成果 | 1.使各項防疫檢疫業務依法順利完成。 2.維持基本行政工作，有效完成各項幕僚工作。 3.加強資訊管理、公文管理、財產管理、檔案管理等系統 ，提升行政管理效能。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 675,417 | 本署及各分署 | 職員462人、技工11人、駕駛6人、工友9人、聘 用人員3人及約僱人員2人，合計493人，共需人 事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 675,417 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 412,231 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,926 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 11,666 | |||||
| 1030 獎金 | 109,007 | |||||
| 1035 其他給與 | 15,645 | |||||
| 1040 加班費 | 34,249 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 48,169 | |||||
| 1055 保險 | 41,524 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 100,335 | 人事、秘書、主計、政風等單位 | 1.業務費：97,603千元。 (1)員工教育訓練費520千元。 (2)水電費7,528千元。 (3)郵資及電信網路等通訊費2,348千元。 (4)燻蒸場土地租金672千元。 (5)計畫經費整合管理資訊系統、雲端版文書 檔案管理資訊系統、薪資管理系統等資訊 服務費7,262千元。 (6)辦公室、檢驗室與檢疫站及影印機租金等3 6,267千元。 (7)公務車輛之稅捐及檢驗規費等973千元。 (8)公務車輛及儀器設備等財產相關保險費1,0 21千元。 (9)進用約用人員7,450千元。 (10)專家出席費、專題演講、辦理性別主流化 、廉政倫理及全民國防教育等各項講習訓 練講座鐘點費及稿費等199千元。 (11)購買文具、紙張、資訊耗材、油料等3,97 4千元。 (12)各類書表及資料印製、員工文康活動、健 康檢查、辦公室清潔、保全、申報發證業 務資料登錄處理、檔案影像處理與文書資 料登錄及消防設備檢查費等23,700千元； 員工協助方案相關經費127千元，共計23, 827千元。 (13)辦公廳舍及燻蒸場等場所之保養維修費69 9千元。 (14)公務車輛及辦公器具養護費2,126千元。 (15)電信及視聽等機電儀器管理維護等454千 元。 (16)國內旅費1,733千元。 (17)文書資料運送等15千元。 (18)洽公短程車資1千元。 (19)特別費：署長1人218千元；分署長4人316 千元，合共534千元。 2.設備及投資：2,624千元。 (1)購置個人電腦、伺服器、印表機等資訊設 備1,560千元。 (2)購置事務設備、圖書設備等雜項設備1,064 千元。 3.獎補助費：退休退職人員三節慰問金108千元 。 | |||
| 2000 業務費 | 97,603 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 520 | |||||
| 2006 水電費 | 7,528 | |||||
| 2009 通訊費 | 2,348 | |||||
| 2012 土地租金 | 672 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 7,262 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 36,267 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 973 | |||||
| 2027 保險費 | 1,021 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 7,450 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 199 | |||||
| 2051 物品 | 3,974 | |||||
| 2054 一般事務費 | 23,827 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 699 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,126 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 454 | |||||
| 2072 國內旅費 | 1,733 | |||||
| 2081 運費 | 15 | |||||
| 2084 短程車資 | 1 | |||||
| 2093 特別費 | 534 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 1,560 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 1,064 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 108 | |||||
| 3000 設備及投資 | 2,624 | |||||
| 4000 獎補助費 | 108 | |||||