| 工作計畫名稱及編號 | 5651500100 一般行政 |
| 預算金額 | 237,343 |
| 計畫內容 | 本計畫係辦理一般行政管理工作，包括： 1.掌理文書檔案、出納、事務。 2.員工任免、遷調、考勤、人事查核及政風業務。 3.會計、歲計及統計等業務。 4.行政業務所需各項資訊系統之維護。 |
| 預期成果 | 1.維持基本行政工作，有效完成各項幕僚工作。 2.加強公文管理、財產管理、檔案管理等系統，提升行政 管理效能。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 217,013 | 本署各組室 | 職員139人、聘用1人、技工3人、駕駛1人、工友 2人合計146人，共需人事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 217,013 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 136,384 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 687 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 2,712 | |||||
| 1030 獎金 | 35,496 | |||||
| 1035 其他給與 | 4,096 | |||||
| 1040 加班費 | 7,949 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 15,877 | |||||
| 1055 保險 | 13,812 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 20,330 | 秘書室、人事室、主計室、政風室 | 1.業務費：19,738千元。 (1)員工教育訓練費300千元。 (2)水電費1,925千元。 (3)郵資、電信及數據網路通訊費等769千元。 (4)資訊服務費：2,941千元。 <1>計畫經費整合管理資訊系統維護及處理 業務所需軟體等450千元。 <2>雲端版文書檔案管理資訊系統、薪資管 理系統及財物管理系統等維護費2,491千 元。 (5)影印機租金等750千元。 (6)公務車輛之稅捐及檢驗規費等149千元。 (7)公務車輛之保險費及建築物、動產保險336 千元。 (8)進用約用人員6,460千元。 (9)按日按件計資酬金71千元。 <1>專家及工程採購外聘委員等出席費6千元 。 <2>專題演講、全民國防教育等鐘點費35千 元。 <3>撰稿費30千元。 (10)購買文具、紙張、資訊耗材、油料等429 千元。 (11)一般事務費：4,702千元。 <1>文康活動費、印刷費、訴訟費、文書資 料建檔、檔案影像處理等工作、辦公室 管理、保全、環境佈置清潔、會議誤餐 費、員工健康檢查等4,612千元。 <2>員工協助方案相關經費90千元。 (12)辦公廳舍及場所之保養維修費65千元。 (13)車輛及辦公器具養護費340千元。 (14)電信及視聽等機電儀器管理維護等105千 元。 (15)國內旅費178千元。 (16)編列署長1人之特別費218千元。 2.設備及投資：550千元。 (1)購置電腦相關設備等50千元。 (2)汰換事務設備及其他雜項設備等500千元。 3.獎補助費：退休退職人員三節慰問金42千元。 | |||
| 2000 業務費 | 19,738 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 300 | |||||
| 2006 水電費 | 1,925 | |||||
| 2009 通訊費 | 769 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 2,941 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 750 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 149 | |||||
| 2027 保險費 | 336 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 6,460 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 71 | |||||
| 2051 物品 | 429 | |||||
| 2054 一般事務費 | 4,702 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 65 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 340 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 105 | |||||
| 2072 國內旅費 | 178 | |||||
| 2093 特別費 | 218 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 50 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 500 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 42 | |||||
| 3000 設備及投資 | 550 | |||||
| 4000 獎補助費 | 42 | |||||