| 工作計畫名稱及編號 | 6557010100 一般行政 |
| 預算金額 | 1,087,180 |
| 計畫內容 | 配合業務辦理一般行政事務工作。 |
| 預期成果 | 配合業務辦理一般行政業務，以確保各相關業務正常運作 。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 931,010 | 人事處 | 本部預算員額738人，包括職員609人、駐警1人 、工友7人、技工8人、駕駛3人、聘用94人及約 僱16人，依規定編列人事費931,010千元。 | |||
| 1000 人事費 | 13,295 | |||||
| 1010 政務人員待遇 | 7,206 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,295 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 73,883 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 8,104 | |||||
| 1030 獎金 | 141,115 | |||||
| 1035 其他給與 | 11,032 | |||||
| 1040 加班費 | 36,176 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 63,741 | |||||
| 1055 保險 | 63,662 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 142,875 | 輔助單位 | 辦理各項行政工作推展，共需經費142,875千元 ，其內容如下： 1.辦理員工教育訓練，計列772千元。 2.辦公大樓及檔案室水電費，計列25,922千元。 3.郵資、電話及傳真等通訊費，計列7,797千元 。 4.薪資出納、採購資訊及國有公用財產等管理系 統之資訊操作維護費，計列1,482千元。 5.影印機等事務機器租金，計列1,563千元。 6.公務用車輛使用牌照稅及燃料使用費等規費， 計列341千元。 7.保險費，計列306千元。 8.顧問、委員之兼職費，計列1,586千元。 9.約用人員20名，計列13,532千元。 10.辦理檔案管理業務實地考評、採購稽核及工 程施工查核；財產及出納管理等實地查核； 召開訴願、法規等專家學者會議與舉辦各類 活動所需出席費、講座鐘點費及審查費等， 計列3,132千元。 11.油料（汽油、液化石油氣、發電機油費）、 辦公用品、文具紙張及報章雜誌等物品 ，計 列7,741千元。 12.辦理文康活動、員工健康檢查及檔案清查作 業；進用保全、清潔、總機、文書及檔案等 委外人力；舉辦各類活動、會議之各項雜支 、各類文件印製；辦公及公共區域維護管理 等各項行政業務所需一般事務費，計列57,34 6千元。 13.辦理員工協助方案，計列520千元。 14.辦公房舍養護費，計列1,397千元。 15.車輛及辦公器具養護費，計列767千元。 16.機電、消防、空調設備、電梯、門禁及中央 監控系統等設備維修及保養，計列11,516千 元。 17.國內旅費，計列1,657千元。 18.物品運費，計列95千元。 19.短程車資，計列107千元。 20.依規定編列部長及次長特別費，計列1,179千 元。 21.汰換大禮堂及會議室視聽音響設備等機械設 備費，計列400千元（資本門）。 22.增修薪資出納、採購資訊與國有公用財產管 理系統及訴願審議管理系統等，計列1,754千 元（資本門）。 23.汰換及購置辦公設備、事務性之雜項設備， 計列1,237千元（資本門）。 24.退休退職人員三節慰問金，依據行政院105年 9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第1 050053769號函規定辦理，計列726千元。 | |||
| 2000 業務費 | 138,758 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 772 | |||||
| 2006 水電費 | 25,922 | |||||
| 2009 通訊費 | 7,797 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 1,482 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 1,563 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 341 | |||||
| 2027 保險費 | 306 | |||||
| 2030 兼職費 | 1,586 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 13,532 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 3,132 | |||||
| 2051 物品 | 7,741 | |||||
| 2054 一般事務費 | 57,866 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 1,397 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 767 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 11,516 | |||||
| 2072 國內旅費 | 1,657 | |||||
| 2081 運費 | 95 | |||||
| 2084 短程車資 | 107 | |||||
| 2093 特別費 | 1,179 | |||||
| 3020 機械設備費 | 400 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 1,754 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 1,237 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 726 | |||||
| 3000 設備及投資 | 3,391 | |||||
| 4000 獎補助費 | 726 | |||||
| 03 研發替代役 | 13,295 | 各單位 | 研發替代役31人，計列13,295千元，其中「新南 向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫第二期」奉 行政院110年6月15日院臺衛字第1100015871號函 核定，總經費784,483千元，執行期間為111至11 4年，111至113年度已編列598,190千元，本年度 續編最後1年經費186,293千元，本科目編列2,20 0千元。 | |||