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17 |
2 |
1 |
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5257050400 |
科技業務 |
240,846 |
242,271 |
268,022 |
-1,425 |
1.本年度預算數240,846千元，包括業務費215,937千元，設備及投資23,109千元，獎補助費1,800千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)防疫科技發展研究及科技管理 經費193,077千元，較上年度增 列建構疫情決策預警彈性機動 應變模式等經費19,054千元。 (2)新常態創新臨床試驗環境提升 計畫經費4,971千元，較上年度 減列購置新興病原核酸抽取試 劑等經費1,097千元。 (3)建構智慧防疫新生活行動計畫 經費40,000千元，較上年度減 列辦理醫療院所人工智慧即時 疫情警示與智能諮詢服務等經 費19,000千元。 (4)衛福業務數位轉型服務躍升計 畫總經費366,212千元，分5年 辦理，110至113年度已編列310 ,707千元，本年度續編最後1年 經費55,505千元，本科目編列2 ,798千元，較上年度減列382千 元。 |
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17 |
2 |
2 |
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6557050100 |
一般行政 |
1,120,601 |
1,076,837 |
1,099,518 |
43,764 |
1.本年度預算數1,120,601千元，包括人事費1,075,732千元，業務費41,511千元，設備及投資1,228千元，獎補助費2,130千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費1,061,788千元，較 上年度伸算增列調整待遇等經 費38,054千元。 (2)基本行政工作維持費44,869千 元，較上年度增列電費等7,705 千元。 (3)研發替代役經費13,944千元， 較上年度減列1,995千元，其中 ： <1>新興傳染病暨流感大流行應 變整備及邊境檢疫計畫總經 費4,344,789千元，分6年辦 理，111至113年度已編列778 ,094千元，本年度續編第4年 經費605,117千元，本科目編 列1,700千元，較上年度減列 100千元。 <2>2030年消除愛滋第一期計畫 總經費9,697,156千元，分5 年辦理，111至113年度已編 列4,026,157千元，本年度續 編第4年經費1,242,321千元 ，本科目編列851千元，較上 年度減列580千元。 <3>我國加入WHO2035消除結核第 二期計畫總經費5,108,342千 元，分5年辦理，110至113年 度已編列4,012,431千元，本 年度續編最後1年經費1,095, 911千元，本科目編列900千 元，較上年度減列200千元。 <4>新增國家級防疫一體抗生素 抗藥性管理行動計畫總經費1 ,490,800千元，分5年辦理， 本年度編列第1年經費181,15 5千元，本科目編列1,161千 元。 <5>上年度邁向全球衛生安全－ 抗生素抗藥性管理行動策略 計畫預算業已編竣，所列619 千元如數減列。 |
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17 |
2 |
3 |
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6557050200 |
防疫業務 |
9,489,016 |
48,967,919 |
88,065,872 |
-39,478,903 |
1.本年度預算數9,489,016千元，包
括業務費1,136,475千元，設備及
投資152,044千元，獎補助費8,200
,497千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)傳染病防治及應變規劃經費277 ,866千元，較上年度增列8,829 千元，包括： <1>傳染病防治相關計畫經費276 ,566千元，較上年度增列蘇 澳港行政大樓機電整修及室 內裝修工程等經費12,529千 元。 <2>機關資料傳輸韌性強化暨發 放共用基礎平臺建置計畫－ 疾病管制署總經費20,000千 元，分4年辦理，113年度已 編列5,000千元，本年度續編 第2年經費1,300千元，較上 年度減列3,700千元。 (2)新興傳染病暨流感大流行應變 整備及邊境檢疫計畫總經費4,3 44,789千元，分6年辦理，111 至113年度已編列778,094千元 ，本年度續編第4年經費605,11 7千元，本科目編列603,417千 元，較上年度增列340,071千元 。 (3)愛滋防治計畫經費1,359,495千 元，較上年度增列55,666千元 ，包括： <1>2030年消除愛滋第一期計畫 總經費9,697,156千元，分5 年辦理，111至113年度已編 列4,026,157千元，本年度續 編第4年經費1,242,321千元 ，本科目編列1,241,470千元 ，較上年度減列23,149千元 。 <2>2025消除C型肝炎計畫（2024 －2025年）總經費1,149,143 千元，公務預算負擔1,019,0 00千元，分2年辦理，113年 度已編列639,000千元，本年 度續編最後1年經費380,000 千元，本科目編列30,000千 元，較上年度減列9,210千元 。 <3>新增慢性傳染病照護品質計 畫－愛滋照護管理品質支付 子計畫經費88,025千元。 (4)結核防治計畫經費1,208,986千 元，較上年度增列212,316千元 ，包括： <1>我國加入WHO2035消除結核第 二期計畫總經費5,108,342千 元，分5年辦理，110至113年 度已編列4,012,431千元，本 年度續編最後1年經費1,095, 911千元，本科目編列1,095, 011千元，較上年度增列98,3 41千元。 <2>新增慢性傳染病照護品質計 畫之結核相關子計畫經費113 ,975千元。 (5)充實國家疫苗基金經費5,235,5 77千元，較上年度減列COVID－ 19疫苗採購等經費23,822,587 千元。 (6)新南向醫衛合作與產業鏈發展 中長程計畫第二期總經費784,4 83千元，分4年辦理，111至113 年度已編列598,190千元，本年 度續編最後1年經費186,293千 元，本科目編列4,696千元，與 上年度同。 (7)肺炎補償慰問經費125,700千元 ，較上年度減列防疫補償等經 費368,742千元。 (8)新增急性傳染病流行風險監控 與管理第四期計畫總經費25,43 3,608千元，分4年辦理，本年 度編列第1年經費328,946千元 。 (9)新增國家級防疫一體抗生素抗 藥性管理行動計畫總經費1,490 ,800千元，分5年辦理，本年度 編列第1年經費181,155千元， 本科目編列152,333千元。 (10)新增後新冠疫情時代傳染病檢 驗網絡計畫總經費2,161,834 千元，分6年辦理，本年度編 列第1年經費192,000千元。 (11)上年度急性傳染病流行風險監 控與管理第三期計畫預算業已 編竣，所列76,946千元如數減 列。 (12)上年度邁向全球衛生安全－抗 生素抗藥性管理行動策略計畫 預算業已編竣，所列14,285千 元如數減列。 (13)上年度建構新世代國家傳染病 檢驗網絡強化防疫檢驗量能計 畫預算業已編竣，所列39,500 千元如數減列。 (14)上年度隔離治療費用預算業已 編竣，所列1,497,600千元如 數減列。 (15)上年度採購抗病毒藥物等預算 業已編竣，所列14,494,210千 元如數減列。 (16)上年度維運新冠病毒全國檢驗 網之檢驗量能預算業已編竣， 所列455,194千元如數減列。 |
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