| 工作計畫名稱及編號 | 6557450100 一般行政 |
| 預算金額 | 101,686 |
| 計畫內容 | 總務、人事、主計、資訊等業務之推動及一般行政等支出 。 |
| 預期成果 | 按進度如期完成，並輔助研究工作順利進行。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 73,787 | 人事 | 本所預算員額41人，包括職員36人、技工1人及 聘用4人，依規定編列人事費73,787千元。 | |||
| 1000 人事費 | 73,787 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 43,690 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,462 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 460 | |||||
| 1030 獎金 | 7,613 | |||||
| 1035 其他給與 | 672 | |||||
| 1040 加班費 | 2,688 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 7,381 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 4,319 | |||||
| 1055 保險 | 4,502 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 24,311 | 秘書室 | 辦理各項行政工作推展，共需經費24,311千元， 其內容如下： 1.教育訓練費，計列40千元。 2.水電費，計列5,723千元。 3.通訊費，計列350千元。 4.公務用車輛牌照稅、燃料使用費等規費，計列 60千元。 5.公務車輛保險、國有公用財產火險及公共意外 責任險等保險費，計列50千元。 6.約用人員10名，計列6,400千元。 7.辦理員工協助方案，計列44千元。 8.邀請專家學者出席會議、聘請專業人士講座及 法律顧問等，所需出席費、講座鐘點費及審查 費等，計列422千元。 9.公務車輛油料、辦公用品、文具紙張等物品， 計列1,646千元。 10.辦理文康活動、保全、環境清潔、園藝景觀 維護；舉辦各類活動、會議之各項雜支、各 類文具印製、員工健康檢查、辦公及公共區 域維護管理等各項行政業務所需一般事務費 ，計列4,650千元。 11.房屋建築養護費，計列50千元。 12.車輛及辦公器具養護費，計列127千元。 13.機電、消防、空調、電梯等設備維修及保養 ，計列1,400千元。 14.員工出差旅費，計列24千元。 15.運費，計列20千元。 16.短程車資，計列15千元。 17.特別費，計列192千元。 18.汰換辦公設備、冷氣等，計列250千元（資本 門）。 19.退休教育人員調降退休所得節省經費挹注退 撫基金，計列2,797千元。 20.退休教育人員優惠存款利息差額補貼，計列1 5千元。 21.退休退職人員三節慰問金，依據行政院105年 9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第1 050053769號函規定辦理，計列36千元。 | |||
| 2000 業務費 | 2,927 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 40 | |||||
| 2006 水電費 | 5,723 | |||||
| 2009 通訊費 | 285 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 60 | |||||
| 2027 保險費 | 50 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 1,350 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 460 | |||||
| 2051 物品 | 65 | |||||
| 2054 一般事務費 | 4,650 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 50 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 127 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,400 | |||||
| 2072 國內旅費 | 30 | |||||
| 2081 運費 | 20 | |||||
| 2084 短程車資 | 15 | |||||
| 2093 特別費 | 192 | |||||
| 3020 機械設備費 | 100 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 150 | |||||
| 4060 對公保軍保退撫基金之 | 2,797 | |||||
| 4075 差額補貼 | 15 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 36 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 1,227 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 661 | |||||
| 3000 設備及投資 | 661 | |||||
| 4000 獎補助費 | 2,848 | |||||
| 03 資訊維運管理 | 3,588 | 秘書室 | 辦理資訊軟硬體維護工作，共需經費3,588千元 ，其內容如下： 1.通訊費，計列285千元。 2.電腦軟硬體之維護及網站內容更新維護等，計 列1,227千元（資訊服務費）。 3.約用人員2名，計列1,350千元（約用人員酬金 ）。 4.購買碳粉匣，墨水、繪圖紙等，計列65千元（ 物品）。 5.汰換電腦設備、購置資訊軟體等，計列661千 元（資本門）（資訊軟硬體設備費）。 | |||