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01 人員維持費 |
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279,021 |
人事室 |
1.計畫內容：本計畫係在預算員額範圍內，包括
政務人員12人、職員116人、約聘人員11人、
約僱人員7人、技工3人、工友6人、駕駛15人
、駐警12人共計182人，所需人事費依「全國
軍公教員工待遇支給要點」標準核實計列。
2.經費計算依據：依規定標準核實計列。
(1)待遇：係政務人員待遇32,719千元、法定
編制人員待遇125,440千元、約聘僱人員待
遇10,384千元、技工及工友待遇10,768千
元，共計179,311千元。
(2)獎金：係考績獎金17,592千元、特殊公勳
獎賞220千元、年終工作獎金(含月退休人
員年終慰問金68千元)22,730千元，共計40
,542千元。
(3)其他給與：係休假補助費2,672千元、其他
補助19千元，共計2,691千元。
(4)加班費：係超時加班費5,365千元、未休假
加班費9,721千元，共計15,086千元。
(5)退休退職給付：係駐警退職所支領之舊制
退撫給付6,000千元及公保養老年金給付超
額年金1,452千元，共計7,452千元。
(6)退休離職儲金：係政務人員退休金公提部
分2,388千元與文職人員退休金公提部分12
,944千元、約聘僱人員離職儲金公提部分6
26千元、技工及工友退休準備金及工資墊
償基金提撥652千元，共計16,610千元。
(7)保險：係健保保險補助11,130千元、公保
保險補助4,407千元、勞保保險補助1,792
千元，共計17,329千元。 |
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1000 人事費 |
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279,021 |
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1010 政務人員待遇 |
32,719 |
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1015 法定編制人員待遇 |
125,440 |
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1020 約聘僱人員待遇 |
10,384 |
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1025 技工及工友待遇 |
10,768 |
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1030 獎金 |
40,542 |
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1035 其他給與 |
2,691 |
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1040 加班費 |
15,086 |
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1045 退休退職給付 |
7,452 |
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1050 退休離職儲金 |
16,610 |
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1055 保險 |
17,329 |
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02 基本行政工作維持費 |
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51,730 |
秘書處、人事室 |
1.計畫內容：本計畫係維持本院基本行政工作編
列所需經費。
2.經費計算依據：
(1)員工研習所需費用180千元。
(2)辦公大樓水電費8,384千元。
(3)寄發文件郵資及電話、數據交換、辦公大
樓ADSL系統、光纖電路等通訊費用1,321千
元。
(4)公務車輛牌照稅、燃料使用費、檢驗費及
其他費用385千元。
(5)公務車輛及辦公大樓保險費321千元。
(6)辦理檔案清查及銷毀作業等經費420千元。
(7)有關文官制度研究委請專業人士、學者等
出席費及講座鐘點費64千元。
(8)辦理本院基本行政事務、紙張、衛生、陳
設、防護等消耗品、非消耗品及油料等費
用共計3,261千元。
(9)一般事務費共計13,120千元：
<1>駐警服裝費等243千元。
<2>辦公廳舍管理等費用計需6,648千元。
<3>本院一般經常公務所需印刷、環境佈置
、墨繕及其他雜項費用1,140千元。
<4>按預算員額(含約聘僱人員)182人，每人
每年3,000元編列員工文康活動〈含慶生
、藝文、登山健行及各項競賽等〉計需5
46千元。
<5>員工健康檢查費用計需590千元。
<6>員工協助方案計畫計需130千元。
<7>辦公環境清潔維護等經費計需3,823千元
。
(10)辦理房屋維修所需經費2,059千元。
(11)車輛及辦公器具養護共計892千元：
<1>公務車輛養護費用727千元。
<2>辦公器具保養、維修費用165千元。
(12)機電、空調相關設備及機械設備保養、維
修費用1,298千元。
(13)國內地區出差旅費91千元。
(14)首長因政務需要出國訪問國外旅費509千
元。
(15)公物運輸費用50千元。
(16)短程開會、洽公所需車資30千元。
(17)首長及副首長因公所需特別費2,190千元
。
(18)汰換本院傳賢樓冰水主機9,410千元。
(19)汰換10樓會議室影音會議系統6,476千元
，購置及汰換各項事務設備等1,127千元
，共計7,603千元。
(20)退休（職）員工三節慰問金142千元。 |
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2000 業務費 |
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17,421 |
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2003 教育訓練費 |
150 |
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2006 水電費 |
8,384 |
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2009 通訊費 |
1,290 |
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2024 稅捐及規費 |
385 |
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2027 保險費 |
321 |
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2033 約用人員酬金 |
420 |
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2036 按日按件計資酬金 |
40 |
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2051 物品 |
159 |
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2054 一般事務費 |
10 |
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2063 房屋建築養護費 |
2,059 |
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2066 車輛及辦公器具養護費 |
892 |
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2069 設施及機械設備養護費 |
1,298 |
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2072 國內旅費 |
91 |
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2078 國外旅費 |
509 |
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2081 運費 |
50 |
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2084 短程車資 |
30 |
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2093 特別費 |
2,190 |
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3020 機械設備費 |
9,410 |
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3035 雜項設備費 |
7,603 |
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4085 獎勵及慰問 |
142 |
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2018 資訊服務費 |
15,772 |
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3030 資訊軟硬體設備費 |
11,179 |
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3000 設備及投資 |
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11,179 |
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4000 獎補助費 |
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142 |
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03 資訊業務 |
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28,600 |
資訊處 |
1.計畫內容：本計畫係配合業務需要及本院數位
轉型政策，辦理各項資訊系統建置、維護、資
訊安全防護及硬體設備汰換，以提升行政效率
與效能。
2.經費計算依據：
(1)員工資訊訓練所需學、雜、教材、資安證
照等費用150千元。
(2)辦理資訊業務所需郵資、電話、數據通訊
及網路通訊等費用1,290千元。
(3)資訊服務費共計15,772千元：
<1>辦理資訊系統維護、電子證書簽章費等5
,986千元。
<2>辦理資訊安全管理系統維護暨輔導、資
安健檢、資安監控及驗證費等2,700千元
。
<3>辦理共構機房設備及聯網防禦相關設備
維護費、端點監測及防禦服務費等5,660
千元。
<4>辦理電腦及印表機租賃、小額軟體、防
毒及個資保護軟體等1,426千元。
(4)辦理資訊訓練、座談會委請專家、學者講
授鐘點費40千元。
(5)辦理資訊業務所需電腦用紙、碳粉匣等消
耗品、非消耗品等購置費159千元。
(6)資訊系統文件、手冊印刷及其他雜支等費
用10千元。
(7)資訊軟硬體設備費共計11,179千元：
<1>辦公室自動化週邊及網路設備更新等994
千元。
<2>伺服主機虛擬化平台效能提升等980千元
。
<3>資產管理軟體及防火牆年度授權等545千
元。
<4>機房管理整合軟體年度授權費等280千元
。
<5>語音辨識系統1,650千元。
<6>辦理國家考試及格證書及業務資訊等系
統功能增修、配合政策導入零信任網路
、雲端資料加密分持等共計6,730千元。 |