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18 |
5 |
1 |
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7160600100 |
一般行政 |
376,006 |
376,028 |
350,748 |
-22 |
1.本年度預算數376,006千元，包括人事費342,399千元，業務費18,981千元，設備及投資14,320千元，獎補助費306千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費342,369千元，較上 年度伸算增列調整待遇等經費1 2,544千元。 (2)環境管理基本行政工作維持費1 5,412千元，較上年度減列配合 組織調整重新規劃辦公空間配 置等經費23,057千元。 (3)區域治理基本行政工作維持費1 8,225千元，較上年度增列南區 環境管理中心鳳山辦公大樓整 建工程等經費10,491千元。 |
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18 |
5 |
2 |
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7160601000 |
環境管理 |
2,138,388 |
2,469,546 |
1,889,089 |
-331,158 |
1.本年度預算數2,138,388千元，包括業務費241,701千元，設備及投資20,737千元，獎補助費1,875,950千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)綜合業務管理72,815千元，較 上年度增列建置執法智慧決策 中心、提升資訊服務網站及系 統應用等經費16,871千元。 (2)區域治理18,248千元，較上年 度減列購置稽查督察用車輛等 經費3,797千元。 (3)推動環境管理工作95,875千元 ，較上年度減列11,818千元， 包括： <1>垃圾區域調度緊急清理等經 費30,000千元，與上年度同 。 <2>減量回收及資源循環推動計 畫總經費3,146,000千元，分 5年辦理，112至113年度已編 列1,234,832千元，本年度續 編第3年經費613,200千元， 本科目編列18,200千元，較 上年度減列3,640千元。 <3>預防環保犯罪暨智慧執法打 造綠色幸福家園計畫總經費1 24,000千元，分6年辦理，11 2至113年度已編列9,491千元 ，本年度續編第3年經費2,37 3千元，較上年度減列3,618 千元。 <4>運用新興科技工具與遙測技 術提升廢棄物棄置場址監控 及執法效能計畫總經費34,00 0千元，分6年辦理，113年度 已編列6,500千元，本年度續 編第2年經費1,940千元，較 上年度減列4,560千元。 <5>向海致敬-海岸清潔維護計畫 （113年-116年）總經費228, 819千元，分4年辦理，113年 度已編列43,362千元，本年 度續編第2年經費43,362千元 ，與上年度同。 (4)新增美質環境推動計畫總經費5 ,981,787千元，分6年辦理，本 年度編列第1年經費486,000千 元。 (5)多元化垃圾處理計畫－第2期計 畫總經費9,813,768千元，分6 年辦理，112至113年度已編列2 ,506,765千元，本年度續編第3 年經費1,220,000千元，較上年 度減列207,760千元。 (6)鼓勵公民營機構興建營運垃圾 焚化廠推動計畫總經費21,693, 026千元，分32年辦理，85至11 3年度已編列19,065,955千元， 本年度續編第30年經費245,450 千元，較上年度減列20,550千 元。 (7)上年度優質公廁及美質環境推 動計畫預算業已編竣，所列589 ,396千元如數減列。 (8)上年度土壤及地下水污染法規 檢討及預防計畫預算業已編竣 ，所列708千元如數減列。 |
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