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01 人員維持 |
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325,471 |
人事室 |
1.預算員額包括政務人員2人、職員205人、約聘
人員9人、約僱人員5人、駕駛5人、技工7人及
工友5人，共計238人，所需人事費依「全國軍
公教員工待遇支給要點」標準核實計列。
2.經費計算依據：依規定標準核實計列。
(1)待遇：係政務人員待遇4,873千元、法定編
制人員待遇197,144千元、約聘僱人員待遇
8,570千元、技工及工友待遇4,966千元，
合共215,553千元。
(2)獎金：係考績獎金24,035千元、特殊公勳
獎賞150千元、年終工作獎金27,250千元，
合共51,435千元。
(3)其他給與：係休假補助3,392千元。
(4)加班費：係超時加班費1,482千元、未休假
加班費10,550千元，共計12,032千元。
(5)退休離職儲金：係政務人員提撥金314千元
、公務人員提撥金21,356千元、約聘僱人
員提撥金602千元、技工及工友提撥金758
千元，共計23,030千元。
(6)保險：係健保保險補助13,073千元、公保
保險補助5,752千元、勞保保險補助1,204
千元，合共20,029千元。 |
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02 基本行政工作維持 |
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85,723 |
綜合規劃司、秘書處、人事室等474849 |
本分支計畫係維持本部基本行政工作所需經費，
計編列85,723千元，包括：
1.業務費18,203千元。
(1)辦理現職人員教育研習相關訓練費用158千
元。
(2)行政大樓水費146千元、電費4,604千元，
合計4,750千元。
(3)一般公務所需郵資及電話等通訊費225千元
。
(4)公用廣播版權使用費12千元。
(5)公用財產管理等系統資訊服務費33千元。
(6)國家考場大樓地下停車場房屋稅、公務車
輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費等稅捐及
規費218千元。
(7)保險費177千元，包括：
<1>公務車輛保險費114千元。
<2>對所管財產投保之對財產保險63千元。
(8)按日按件計資酬金161千元，包括：
<1>辦理本部廉政會報、性別平等專案小組
委員及採購案件評選委員等出席費111千
元。
<2>辦理講習及訓練等，聘請講師演講或授
課之講座鐘點費50千元。
(9)物品1,501千元，包括：
<1>展列館資料、圖書期刊及行政大樓事務
等所需消耗品及非消耗品1,260千元。
<2>公務車輛油料費241千元。
(10)一般事務費 7,946千元，包括：
<1>按預算員額（含約聘僱人員）238人，每
人每年3千元，編列文康活動費714千元
。
<2>行政大樓辦公環境維護、保全、接待外
賓及政風業務講習等經費6,587千元。
<3>辦理員工協助方案相關經費90千元。
<4>職員健康檢查費446千元。
<5>考選行政概況、業務概況及預決算書等
公務相關資料編印費109千元。
(11)房屋經常性維修所需經費1,069千元。
(12)公務車輛及辦公器具養護費440千元，包
括：
<1>公務車輛養護費191千元。
<2>辦公器具養護費249千元。
(13)行政大樓電梯、空調及消防設備等養護費
521千元。
(14)國內出差旅費20千元。
(15)開會、洽公所需短程車資27千元。
(16)依規定標準編列部長及次長全年特別費94
5千元。
2.設備及投資67,316千元。
(1)房屋建築及設備費47,371千元：
<1>國家考場大樓試場整修37,402千元。
#1.3至5樓隔音窗汰換12,000千元。
#2.6至7樓試場內部整修25,402千元。
<2>國家考場試場內部整修9,969千元。
#1.國家考場2樓電腦試場整建工程4,50
0千元。
#2.第一試務大樓闈場整修5,469千元。
(2)機械設備費19,470千元。
#1.冰水主機汰換4,500千元。
#2.2樓電腦試場新設機電系統14,970千
元。
(3)雜項設備費係汰換及購置飲水機、彩色印
表機等設備費475千元。
3.獎補助費係退休（職）人員三節慰問金，每人
每年6千元，編列204千元。 |