| 工作計畫名稱及編號 | 5361010100 一般行政 |
| 預算金額 | 578,607 |
| 計畫內容 | 1.支應辦公房舍所需水電、通訊、清潔、保全等相關基礎 行政運作共同性經費。 2.繳納行政院新莊聯合辦公大樓及行政院中央聯合辦公大 樓等公共管理費用。 3.辦理約用人員酬金及法定雇主應負擔之相關保險。 4.辦理公共工程施工查核業務。 5.辦理辦公房舍、公務車輛及辦公用器具預防性養護或局 部損壞修復。 6.辦理文書檔案、出納、庶務、人事、主計與政風等一般 行政事務推行及管理。 計畫內容： 1.支應辦公房舍所需水電、通訊、清潔、保全等相關基礎 行政運作共同性經費。 2.繳納行政院新莊聯合辦公大樓及行政院中央聯合辦公大 樓等公共管理費用。 3.辦理約用人員酬金及法定雇主應負擔之相關保險。 4.辦理公共工程施工查核業務。 5.辦理辦公房舍、公務車輛及辦公用器具預防性養護或局 部損壞修復。 6.辦理文書檔案、出納、庶務、人事、主計與政風等一般 行政事務推行及管理。 |
| 預期成果 | 1.以良好之行政管理，適切支援各業務單位，加強計畫與 作業效能。 2.增進公務處理時效，提高工作效率，輔助廉政工作推動 。 3.維持房舍與辦公設備使用功能及安全。 4.維持公務處理與業務聯繫需用能源及通信的穩定性，提 供良好工作環境，協助各業務單位達成工作目標。 預期成果： 1.以良好之行政管理，適切支援各業務單位，加強計畫與 作業效能。 2.增進公務處理時效，提高工作效率，輔助廉政工作推動 。 3.維持房舍與辦公設備使用功能及安全。 4.維持公務處理與業務聯繫需用能源及通信的穩定性，提 供良好工作環境，協助各業務單位達成工作目標。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 483,857 | 人事處 | 本部預算員額361人，包括職員294人、駐警1人 、工友6人、技工5人、駕駛1人、聘用44人及約 僱10人，依規定編列人事費483,857千元。 | |||
| 1000 人事費 | 483,857 | |||||
| 1010 政務人員待遇 | 7,194 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 264,842 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 36,062 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 5,295 | |||||
| 1030 獎金 | 69,348 | |||||
| 1035 其他給與 | 5,122 | |||||
| 1040 加班費 | 19,700 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 6,105 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 33,781 | |||||
| 1055 保險 | 36,408 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 94,750 | 秘書處 | 本計畫共需經費94,750千元，其內容如下： 1.辦理本部員工在職進修、教育訓練及相關法規 研討會等，計列328千元。 2.電費、水費及瓦斯天然氣，計列7,353千元。 3.郵資、電話費及通訊費等，計列6,039千元。 4.租賃公務用影印機、事務機具及車輛，計列2, 610千元。 5.依規定繳納車輛牌照稅、燃料費及配合業務需 要繳納規費，計列153千元。 6.依規定辦理法定責任、財產及業務活動保險， 計列316千元。 7.約用人員全年所需酬金，計列17,521千元。 8.辦理講座研習活動講師費，採購評選、員額評 鑑與其他會議外聘委員出席費、審查費及委請 律師相關費用等，計列1,067千元。 9.辦公室公務用物品及公務車油料費等，計列2, 551千元。 10.辦公室清潔美化、佈置、消防檢查等，計列6 ,165千元；出版品管理、採購稽核、藝文採 購評鑑、檔案管理、防護、訴訟、印刷等， 計列7,932千元；員工文藝康樂活動、員工健 康檢查、員工協助方案、獎牌製作等，計列3 ,059千元；辦公大樓各項活動與公共管理必 要支出費用，計列29,124千元；一般庶務等 雜支，計列531千元，合共46,811千元。 11.辦公房屋、宿舍等建築養護費，計列1,080千 元。 12.公務車輛定期保養、零件汰換維修及辦公器 具養護費，計列691千元。 13.空調設備、會議視聽設備及其他機電設備等 養護費，計列100千元。 14.辦理國內出差、公務運費及短程車資等，計 列1,120千元。 15.辦理工程施工查核相關業務所需訓練費、租 車費、出席費、講座鐘點費、一般事務費及 國內旅費等，計列1,342千元。 16.依規定編列正副首長特別費，計列1,179千元 。 17.汰換或購置辦公設備、事務機具、視聽設備 、保全設備及處理公務所需雜項設備等，計 列723千元（資本門）。 18.退休公教人員調降退休所得節省經費挹注退 撫基金，優惠存款利息差額補貼及三節慰問 金，計列3,766千元。 | |||
| 2000 業務費 | 90,261 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 378 | |||||
| 2006 水電費 | 7,353 | |||||
| 2009 通訊費 | 6,039 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 2,910 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 153 | |||||
| 2027 保險費 | 340 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 17,521 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,563 | |||||
| 2051 物品 | 2,551 | |||||
| 2054 一般事務費 | 46,833 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 1,080 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 691 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 100 | |||||
| 2072 國內旅費 | 1,145 | |||||
| 2081 運費 | 100 | |||||
| 2084 短程車資 | 325 | |||||
| 2093 特別費 | 1,179 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 723 | |||||
| 4060 對公保軍保退撫基金之 | 2,467 | |||||
| 4075 差額補貼 | 415 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 884 | |||||
| 3000 設備及投資 | 723 | |||||
| 4000 獎補助費 | 3,766 | |||||