| 工作計畫名稱及編號 | 5361500100 一般行政 |
| 預算金額 | 129,984 |
| 計畫內容 | 一般性經常性行政業務。 |
| 預期成果 | 適切支援各業務單位，加強計畫與作業效能。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 98,002 | 人事室 | 本中心預算員額85人，包括職員55人、工友3人 、技工1人、駕駛1人、聘用16人、約僱9人，係 依規定編列人事費98,002千元。 | |||
| 1000 人事費 | 98,002 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 50,656 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 13,894 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 2,120 | |||||
| 1030 獎金 | 12,911 | |||||
| 1035 其他給與 | 1,360 | |||||
| 1040 加班費 | 3,471 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 270 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 6,596 | |||||
| 1055 保險 | 6,724 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 31,982 | 秘書室 | 本計畫共需經費31,982千元，其內容如下： 1.辦理員工教育訓練200千元、員工協助方案講 座鐘點費及採購評選等會議審查費等150千元 ，計列350千元。 2.約用人員全年酬金等，計列2,737千元。 3.辦公室清潔美化、佈置、文康活動、保全及一 般庶務支出等，計列13,194千元。 4.辦理國內出差所需旅費，計列590千元。 5.電費、水費及瓦斯等其他動力費，計列8,105 千元。 6.郵資、電話費及數據通訊費，計列1,358千元 。 7.租賃公務用器材等其他業務租金，計列300千 元。 8.房屋稅、地價稅、車輛牌照稅及燃料費等，計 列550千元。 9.辦理財產、公務車輛保險及業務活動保險等費 用，計列400千元。 10.購置辦公室公務用品770千元及公務車油料費 217千元，計列987千元。 11.辦理房屋建築養護，計列1,095千元。 12.車輛及辦公器具養護費，計列200千元。 13.機電設備等養護費用，計列1,006千元。 14.運送公物所需運費，計列31千元。 15.依規定編列首長特別費，計列179千元。 16.購置或汰換辦公室雜項設備等，計列630千元 （設備及投資）。 17.退休教育人員調降退休所得節省經費挹注退 撫基金，計列168千元。 18.退休退職人員三節慰問金，計列102千元。 | |||
| 2000 業務費 | 31,082 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 200 | |||||
| 2006 水電費 | 8,105 | |||||
| 2009 通訊費 | 1,358 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 300 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 550 | |||||
| 2027 保險費 | 400 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 2,737 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 150 | |||||
| 2051 物品 | 987 | |||||
| 2054 一般事務費 | 13,194 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 1,095 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 200 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,006 | |||||
| 2072 國內旅費 | 590 | |||||
| 2081 運費 | 31 | |||||
| 2093 特別費 | 179 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 630 | |||||
| 4060 對公保軍保退撫基金之 | 168 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 102 | |||||
| 3000 設備及投資 | 630 | |||||
| 4000 獎補助費 | 270 | |||||