| 工作計畫名稱及編號 | 5361800100 一般行政 |
| 預算金額 | 102,063 |
| 計畫內容 | 1.辦理展場及辦公房舍所需水電、通訊、清潔、保全等基 本營運。 2.辦理文書檔案、出納、庶務、人事及主計等一般行政事 務推動及管理。 |
| 預期成果 | 適切支援各業務單位，發揮行政效率，達成計畫目標。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 52,873 | 人事室 | 國家人權博物館預算員額40人，包括職員33人及 聘用7人，依規定編列人事費52,873千元。 | |||
| 1000 人事費 | 52,873 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 32,424 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 4,296 | |||||
| 1030 獎金 | 6,557 | |||||
| 1035 其他給與 | 640 | |||||
| 1040 加班費 | 1,599 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 3,777 | |||||
| 1055 保險 | 3,580 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 49,190 | 綜合規劃組,白色恐怖景美紀念園區管理中心,白色恐怖綠島紀念園區管理中心,人事室 | 本計畫共需經費49,190千元，其內容如下： 1.營運費用（含水電、通訊、資訊服務、公共意 外責任險、辦公室公務用品、碳粉、公務車輛 油料、保險、環境佈置、接待外賓、印刷、員 工健康檢查、員工教育訓練、員工協助方案、 公務車輛及辦公器具養護等營運相關事務）， 計列15,015千元。 2.白色恐怖景美紀念園區（含安康接待室）之環 境清潔維護、保全及綠美化環境等經費，計列 19,466千元。 3.白色恐怖綠島紀念園區之環境清潔維護及保全 等一般庶務支出，計列13,883千元。 4.文康活動費按僱用之員工人數71人（含預算員 額40人及約用人員31人)，每人每年3千元，計 列213千元。 5.首長特別費168千元。 6.汰換或購置辦公事務設備等445千元（資本門 ）。 | |||
| 2000 業務費 | 48,745 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 80 | |||||
| 2006 水電費 | 6,885 | |||||
| 2009 通訊費 | 1,913 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 1,006 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 676 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 27 | |||||
| 2027 保險費 | 514 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 89 | |||||
| 2051 物品 | 601 | |||||
| 2054 一般事務費 | 36,355 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 76 | |||||
| 2072 國內旅費 | 164 | |||||
| 2081 運費 | 43 | |||||
| 2084 短程車資 | 148 | |||||
| 2093 特別費 | 168 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 320 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 125 | |||||
| 3000 設備及投資 | 445 | |||||