| 工作計畫名稱及編號 | 5361810100 一般行政 |
| 預算金額 | 154,218 |
| 計畫內容 | 1.辦理博物館園區及館舍營運所需之水電、通訊、清潔、 保全、營繕等基本營運。 2.辦理文書檔案、財產管理、出納、庶務、人事與主計等 一般行政事務推動及管理。 |
| 預期成果 | 1.營造優質安全的博物館空間，提升博物館服務效能。 2.建立智慧化作業系統，優化博物館行政流程與效率。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 80,380 | 人事室 | 預算員額63人，包括職員59人、聘用1人、駕駛1 人及工友2人，依規定編列人事費80,380千元。 | |||
| 1000 人事費 | 80,380 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 55,020 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 661 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 1,079 | |||||
| 1030 獎金 | 9,209 | |||||
| 1035 其他給與 | 960 | |||||
| 1040 加班費 | 2,144 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 331 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 5,815 | |||||
| 1055 保險 | 5,161 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 73,838 | 秘書室 | 本計畫共需經費73,838千元，其內容如下： 1.員工在職進修及教育訓練，計列70千元。 2.本館、展示大樓等建築及園區水電費，計列15 ,738千元。 3.網路通訊、電話及郵資費，計列1,915千元。 4.資訊基礎維護保養等服務費，計列360千元。 5.租賃公務用影印機等設備租金，計列240千元 。 6.依規定繳納車輛牌照稅、燃料費及配合業務需 要繳納規費，計列114千元。 7.依規定辦理法定責任、財產及業務活動保險等 ，計列460千元。 8.協助辦理業務所需約用人員薪資，計列5,250 千元。 9.聘請專家學者出席費、講座鐘點費及稿費等， 計列820千元。 10.購置辦公用品及公務車輛油料費，計列2,425 千元。 11.本館、展示大樓等建築及園區之清潔、各項 委外人力、訴訟、員工健康檢查、員工協助 方案、文康活動費（按僱用人數84人每人每 年3千元）等，計列28,930千元。 12.房屋及建築養護費，計列1,000千元。 13.公務車輛養護費73千元、辦公器具養護費63 千元，計列136千元。 14.設施及機械設備養護費，計列8,345千元。 15.辦理公務之國內出差旅費，計列534千元。 16.因公務需要之運費，計列130千元。 17.因公務需要之短程車資，計列30千元。 18.機關首長特別費，計列179千元。 19.設備及投資6,952千元，包含： (1)園區景觀再造工程，計列6,530千元（資本 門）。 (2)園區及建築開口契約，計列322千元（資本 門）。 (3)辦公用各項事務機器設備，計列50千元（ 資本門）。 (4)博物館各項設施設備汰換更新，計列50千 元（資本門）。 20.獎補助費210千元，包含： (1)依「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」 第四十條退休職員調降退休所得節省經費 挹注退撫基金，計列202千元。 (2)依據行政院105年9月8日院授人給揆字第10 50053161號函規定編列退休（職）人員之 三節慰問金，按每人每年6千元編列，計列 8千元。 | |||
| 2000 業務費 | 66,676 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 70 | |||||
| 2006 水電費 | 15,738 | |||||
| 2009 通訊費 | 1,915 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 360 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 240 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 114 | |||||
| 2027 保險費 | 460 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 5,250 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 820 | |||||
| 2051 物品 | 2,425 | |||||
| 2054 一般事務費 | 28,930 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 1,000 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 136 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 8,345 | |||||
| 2072 國內旅費 | 534 | |||||
| 2081 運費 | 130 | |||||
| 2084 短程車資 | 30 | |||||
| 2093 特別費 | 179 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 322 | |||||
| 3015 公共建設及設施費 | 6,530 | |||||
| 3020 機械設備費 | 50 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 50 | |||||
| 4060 對公保軍保退撫基金之 | 202 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 8 | |||||
| 3000 設備及投資 | 6,952 | |||||
| 4000 獎補助費 | 210 | |||||