| 工作計畫名稱及編號 | 5361820100 一般行政 |
| 預算金額 | 124,617 |
| 計畫內容 | 1.辦理辦公房舍及展場所需水電、通訊、清潔、保全等基 礎營運，以及文書檔案、出納、庶務、人事及主計等一 般行政事務推行及管理。 2.辦理約用人員酬金及法定雇主應負擔之相關保險。 3.辦理辦公房舍、公務車輛及辦公用器具預防性養護或損 壞修復。 |
| 預期成果 | 1.提供工作環境與業務運作穩定性，增進公務處理時效， 協助達成計畫目標。 2.適切支援各業務單位，發揮行政效率，加強作業效能。 3.維持房舍與辦公設備使用功能。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 68,154 | 人事室 | 國立臺灣文學館預算員額52人，包括職員48人、 工友2人、技工1人、駕駛1人，依規定編列人事 費68,154千元。 | |||
| 1000 人事費 | 68,154 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 44,788 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,218 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 1,797 | |||||
| 1030 獎金 | 7,470 | |||||
| 1035 其他給與 | 832 | |||||
| 1040 加班費 | 2,723 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 269 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 4,824 | |||||
| 1055 保險 | 4,233 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 56,463 | 秘書室、臺北分館 | 本計畫共需經費56,463千元，其內容如下： 1.員工在職訓練、教育訓練及相關法規研討會等 教育訓練費，計列220千元。 2.本館與臺北分館水費172千元、電費9,713千元 ，計列9,885千元。 3.本館與臺北分館公務用數據通訊費600千元、 電話費及郵資768千元，計列1,368千元。 4.臺北分館維運利用土地所需租金，計列1,390 千元。 5.個人電腦及其他作業系統維護費，計列1,016 千元。 6.租賃公務用影印機與出版品倉儲，計列521千 元。 7.車輛牌照稅、燃料費等稅捐規費，計列60千元 。 8.本館與臺北分館財產火險、公共意外責任險及 車輛保險等，計列254千元。 9.業務助理、約用人力等薪資、健保、勞保、勞 退等費用，計列11,370千元。 10.聘請專家學者出席費及教育訓練所需講座鐘 點費等，計列50千元。 11.本館與臺北分館辦公室文具、紙張、耗材等 公務用消耗品587千元、油料費103千元、非 消耗品360千元，計列1,050千元。 12.本館與臺北分館保全、清潔、勞務委外、消 防檢查、業務聯繫、接待、協調及員工協助 方案等一般事務支出，計列23,119千元。 13.文康活動費按僱用人數70人，每人每年3千元 ，計列210千元。 14.館舍（含古蹟）及附屬設施等修護費，計列1 ,910千元。 15.車輛及辦公器具養護費，計列50千元。 16.機電及機械設備養護費，計列1,670千元。 17.國內出差旅費，計列1,060千元。 18.出版品等公務需要之運費，計列135千元。 19.依規定編列首長特別費，計列179千元。 20.辦理臺北分館設施優化等經費200千元（資本 門）。 21.購置電腦及雜項設備，計列715千元（資本門 ）。 22.獎補助費31千元，包含： (1)依「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」 第四十條退休職員調降退休所得節省經費 挹注退撫基金，計列25千元。 (2)依據行政院105年9月8日院授人給揆字第10 50053161號函規定編列退休（職）人員之 三節慰問金，按每人每年6千元編列，計列 6千元。 | |||
| 2000 業務費 | 55,517 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 220 | |||||
| 2006 水電費 | 9,885 | |||||
| 2009 通訊費 | 1,368 | |||||
| 2012 土地租金 | 1,390 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 1,016 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 521 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 60 | |||||
| 2027 保險費 | 254 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 11,370 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 50 | |||||
| 2051 物品 | 1,050 | |||||
| 2054 一般事務費 | 23,329 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 1,910 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 50 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,670 | |||||
| 2072 國內旅費 | 1,060 | |||||
| 2081 運費 | 135 | |||||
| 2093 特別費 | 179 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 344 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 571 | |||||
| 4060 對公保軍保退撫基金之 | 25 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 6 | |||||
| 3000 設備及投資 | 915 | |||||
| 4000 獎補助費 | 31 | |||||