歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 5262010100 一般行政

  1. 首頁
  2. 預算案
  3. 數位發展部
  4. 114 年度
  5. 歲出計畫提要及分支計畫概況表
  6. 5262010100
工作計畫名稱及編號 5262010100 一般行政
預算金額 647,459
計畫內容 1.一般性之行政管理工作，包括：   (1)部務行政。   (2)施政方針、計畫擬訂、考核事項及秘書事務。   (3)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。   (4)數位法制、訴願事項。   (5)研究發展考核及國會聯絡、新聞聯繫工作。   (6)強化數位發展、推動本部及協助相關部會科技業務   　 、加強本部及所屬機關之數位管考、加強國際合作   　 。   (7)推動與數位發展有關之國際事務與業務宣導。   (8)人事、會計、政風及其他行政支援單位事務。   (9)辦理採購稽核業務。   (10)辦理數位發展財務規劃與管理等事項、監督與考核    　 所屬機關財務規劃之執行。   (11)研擬與修訂數位經濟相關產業發展、數位經濟防詐    　 措施、資料治理、網路韌性、資通安全等數位相關    　 法規。   (12)辦理數位相關法規涉及疑義之研議。   (13)辦理數位相關法規諮詢及研修會議。 2.數位策略規劃及管理：   (1)辦理建構數位韌性社會主軸推進策略及先進協作體   　 系。   (2)建構數位發展調查統計範疇及制度，整合管理調查   　 統計業務，提高整體調查統計效率與應用性。   (3)辦理數位發展重要政策之列管追蹤，落實績效評估   　 。   (4)統籌本部與所屬科技發展、公共建設及社會發展個   　 案計畫之預算先期作業及管制評核作業。   (5)統籌規劃數位轉型與數位創新事務等相關財團法人   　 業務督導及協調。   (6)辦理國內外輿情蒐報、首長行程或專訪、會議、記   　 者會新聞聯繫與影音記錄暨國會聯絡回應及開放政   　 府事宜。 3.資訊管理：   (1)為遵循建置標準及提升資通系統效能，規劃就介接T   　 －road系統採購相關資安設備及伺服器，並建構實   　 體隔離架構，以強化資通安全並降低資料外洩風險   　 。   (2)強化本部及所屬機關之網際網路服務與資安監控防   　 護，並維護電腦軟硬體設備及資通作業基礎正常運   　 作。   (3)落實辦理資通安全管理法之各項法遵事項。   (4)維護已開發之各項資通系統正常運作，並優化辦公   　 室自動化系統之功能及操作介面。   (5)配合共通性資通系統開發及強化資通安全，採購相   　 關資通軟硬體設備及雲端運算資源。 　
預期成果 1.直接或間接達成本部年度施政計畫之終極目標。 2.基本行政工作：   (1)研修相關法令、指引，以使數位經濟相關產業發展   　 、數位經濟防詐措施、資料治理、網路韌性、資通   　 安全等數位相關法規與時俱進。   (2)參考國外數位技術及服務發展實務，期使相關數位   　 法制環境更加健全。   (3)梳理現行數位相關法規跨部會之關鍵議題，協助進   　 行必要之研析與調適。 3.數位策略規劃及管理：   (1)透過集體智慧協作鏈結外部專家、專業智庫能量共   　 同參與數位發展機制，並以政策循證分析引導個案   　 計畫契合本部年度施政體系願景與策略路徑圖。   (2)蒐研國際數位轉型作法及新興課題，盤點國內數位   　 調查及統計資料等，整合管理調查統計業務，以增   　 進共享數據與資源，並作為國際數位發展比較與參   　 酌的依據。   (3)強化本部主管財團法人監督管理機制，促進財團法   　 人之董事會、組織健全運作，提升財團法人之營運   　 效能。   (4)推動重要施政項目之追蹤管考機制，強化本部及所   　 屬機關施政績效。   (5)建立本部及所屬機關個案計畫全生命週期管理制度   　 ，落實計畫執行管考。 4.資訊管理：完善本部及所屬機關資通作業基礎維運，提 　升共通性資通系統之便利性及韌性，並強化資通安全防 　護能量。 　
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持費 403,012 人事處、秘書處 職員261人、聘用人員23人，合計284人之人事費 ，共計編列403,012千元，其內容如下： 1.政務人員待遇7,286千元：政務人員3人年需經 　費。 2.法定編制人員待遇243,776千元：編制內職員2 　58人年需經費。 3.約聘僱人員待遇18,753千元：聘用人員23人年 　需經費。　 4.獎金56,598千元： 　(1)考績獎金22,711千元。 　(2)特殊功勳獎賞160千元。 　(3)年終工作獎金33,727千元。 5.其他給與4,321千元：休假補助。 6.加班費21,399千元： 　(1)超時加班費9,407千元。 　(2)未休假加班費11,992千元。 7.退休離職儲金26,787千元： 　(1)公（政）務人員提撥金25,665千元。 　(2)約聘僱人員提撥金1,122千元。 8.保險24,092千元：本部人員應由政府負擔之保 　險補助給付。 　(1)健保保險補助16,211千元。 　(2)公保保險補助6,788千元。 　(3)勞保保險補助1,093千元。
1000 人事費 403,012
1010 政務人員待遇 7,286
1015 法定編制人員待遇 243,776
1020 約聘僱人員待遇 18,753
1030 獎金 56,598
1035 其他給與 4,321
1040 加班費 21,399
1050 退休離職儲金 26,787
1055 保險 24,092
02 基本行政工作維持費 98,538 秘書處、法制處 本年度編列經費98,538千元，其內容如下： 1.業務費91,901千元： 　(1)教育訓練費281千元。 　(2)水電費6,609千元。 　(3)通訊費2,190千元：郵寄及一般通訊費等。 　(4)其他業務租金36,534千元：租用辦公室、 　　 檔案庫房及影印機設備等。 　(5)稅捐及規費591千元：牌照稅、房屋稅、地 　　 價稅、燃料稅、行政規費等。 　(6)保險費120千元：公務車輛、辦公大樓及設 　　 備保險等。 　(7)按日按件計資酬金913千元：政策性訓練及 　　 廉政法令專題講座鐘點費、訴願審議、數 　　 位政策法制協調及疑義諮詢會議等案件委 　　 員出席費、書面審查費、法規英譯文件費 　　 等。 　(8)國內組織會費10千元：參與國內科技法律 　　 相關組織。 　(9)物品2,185千元：消耗品、非消耗品及油料 　　 等。 　(10)一般事務費36,469千元：辦理文書檔案掃 　 　 描整理、文康活動、員工健康檢查、員工 　 　 協助方案、致贈退休人員紀念品、辦公大 　 　 樓清潔、保全、機電設備管理、法制相關 　 　 作業、一般行政管理工作開會印刷等費用 　 　 。 　(11)房屋建築養護費753千元：辦公房屋、檔 　 　 案庫房養護費等。 　(12)車輛及辦公器具養護費477千元：公務車 　 　 及辦公器具養護等。 　(13)設施及機械設備養護費3,167千元：辦公 　 　 大樓機電、供水、空調、不斷電系統、中 　 　 央監控、電梯、消防及相關管線等設備養 　 　 護。 　(14)國內旅費320千元。 　(15)運費53千元。 　(16)短程車資50千元。 　(17)特別費1,179千元。 2.設備及投資6,637千元：　 　(1)機械設備費6,547千元：汰換中央空調及建 　　 立能源管理系統工程。 　(2)雜項設備費90千元：購置一般公務用辦公 　　 設備等。
2000 業務費 75,899
2003 教育訓練費 1,250
2006 水電費 6,609
2009 通訊費 2,112
2021 其他業務租金 36,534
2024 稅捐及規費 591
2027 保險費 120
2036 按日按件計資酬金 130
2045 國內組織會費 10
2051 物品 80
2054 一般事務費 20
2063 房屋建築養護費 753
2066 車輛及辦公器具養護費 477
2069 設施及機械設備養護費 3,167
2072 國內旅費 88
2081 運費 53
2084 短程車資 24
2093 特別費 1,179
3020 機械設備費 6,547
3035 雜項設備費 181
2039 委辦費 22,966
2018 資訊服務費 71,619
2078 國外旅費 600
3030 資訊軟硬體設備費 40,377
3000 設備及投資 40,377
03 數位策略規劃及管理 29,633 數位策略司 本年度編列經費29,633千元，其內容如下： 1.業務費29,452千元： 　(1)按日按件計資酬金481千元：辦理政策計畫 　　 研析會議、調查分析會議、管制考核會議 　　 等案件委員出席費、書面審查費、講座鐘 　　 點費等。 　(2)委辦費22,966千元： 　  <1>辦理建構數位韌性社會主軸推進策略及 　  　 先進協作體系，進行數位關鍵議題分析 　  　 與政策建議、提升策略預審規劃與知能 　  　 ，優化鏈結年度數位施政框架及資源統 　  　 籌協調推動9,016千元。 　  <2>辦理數位發展統計調查，俾納入最新科 　  　 技議題，強化數位發展部各項計畫執行 　  　 品質及滾動修訂，並加強數位創新的規 　  　 劃與執行12,500千元。 　  <3>數位發展部主管財團法人及行政法人監 　  　 督管理作業支援與諮詢服務1,450千元。 　(3)一般事務費5,754千元：推動資源協調會議 　　 、調查分析會議、計畫管制與列管追蹤會 　　 議、國會聯絡、新聞媒體聯繫與發布、國 　　 內外新聞輿情蒐集通知、策製文宣素材及 　　 刊播多元媒體廣告等費用（含媒體政策及 　　 業務宣導費1,500千元）。 　(4)國內旅費227千元。 　(5)短程車資24千元。 2.設備及投資-雜項設備費181千元：數位攝錄及 　直播串流相關設備擴充。
04 資訊管理 116,276 資訊處 本年度編列經費116,276千元，其內容如下：　 1.業務費75,899千元： 　(1)教育訓練費1,250千元：資通安全教育訓練 　　 及職能訓練等費用。 　(2)通訊費2,112千元：數據通訊費等。 　(3)資訊服務費71,619千元： 　  <1>資訊操作服務費34,101千元：公文系統 　  　 、歲入系統、全球資訊網、行政資訊入 　  　 口網等系統維護費、資訊安全與個資管 　  　 理制度維護及辦理資安輔導服務。 　  <2>雲端服務費13,526千元：雲端資料中心 　  　 、網域名稱代管費用、零信任架構身分 　  　 驗證及設備管理系統服務等。 　  <3>軟體使用費23,992千元：監控、端點防 　  　 護等軟體授權費、Ragic雲端資料庫及雲 　  　 端運算平臺跨雲容器管理工具使用費。 　(4)按日按件計資酬金130千元：辦理資訊安全 　　 相關會議委員出席費、書面審查費及講座 　　 鐘點費等。 　(5)物品80千元：辦公（事務）用品耗材等。 　(6)一般事務費20千元：蒐集、整理業務資料 　　 等。 　(7)國內旅費88千元。 　(8)國外旅費600千元。 2.設備及投資-資訊軟硬體設備費40,377千元： 　(1)硬體設備費24,898千元：擴充機房之資安 　　 設備及伺服器等。 　(2)軟體購置費5,709千元：雲端防火牆授權。 　(3)系統開發費9,770千元：經費結報系統介接 　　 、公文系統、全球資訊網、行政資訊入口 　　 網功能擴充及增修等。