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01 人員維持 |
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151,845 |
人事室 |
1.計畫內容：本計畫係在預算員額範圍內(包括
政務人員9人，職員82人，技工1人，駕駛2人
，工友3人共計97人)，依「全國軍公教員工待
遇支給要點」標準核實計列所需人事費。
2.經費計算依據：依規定標準核實計列，包括：
(1)待遇：係政務人員待遇16,444千元、法定
編制人員待遇81,039千元、技工及工友待
遇2,680千元，合共100,163千元。
(2)獎金：係考績獎金9,912千元、年終工作獎
金12,607千元(含月退休人員年終慰問金27
千元)、特殊公勳獎賞113千元，合共22,63
2千元。
(3)其他給與：係休假補助費1,486千元。
(4)加班費：係超時加班費3,551千元、不休假
加班費4,798千元，合共8,349千元。
(5)退休離職儲金：係政務人員與文職公務人
員退休金公提部分9,708千元、技工及工友
退休準備金及工資墊償基金提撥161千元，
合共9,869千元。
(6)保險：係健保保險補助6,357千元、公保保
險補助2,720千元、勞保保險補助269千元
，合共9,346千元。 |
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02 基本行政工作維持 |
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24,535 |
各行政單位4445 |
1.計畫內容：本計畫係維持本會基本行政工作所
需經費。
2.經費計算依據：
(1)為提升員工專業知能，辦理員工相關教育
訓練課程等，所需經費391千元。
(2)辦公廳舍等水電費計需2,994千元。
(3)網際網路專線及資訊系統專線等通訊費108
千元。
(4)寄發公務資料所需郵資及公務聯繫電話費
計250千元。
(5)資安監控、伺服器、個人電腦、網路設備
及線材、不斷電系統、公文整合系統、各
項資訊系統之保養維護等；端點偵測回應
、視訊軟體使用費等計5,854千元。
(6)租賃影印機等租金510千元。
(7)公務車輛全年需繳納稅捐、規費及保險費
計187千元。
(8)兼任委員及顧問兼職費412千元。
(9)因業務需要進用約用人員計需2,026千元。
(10)專題演講鐘點費及專家學者出席費等20千
元。
(11)文具紙張、碳粉、光碟片、期刊等消耗品
，與事務用具等非消耗品購置，計需432
千元。
(12)公務車輛全年油料費計需252千元。
(13)按預算員額及進用約用人員計109人，每
人每年3,000元，員工文康活動費計需327
千元。
(14)印製本會相關文件資料等經費計10千元。
(15)辦公大樓清潔管理費、保全、駕駛及員工
協助方案等雜支計2,680千元。
(16)廳舍等一般經常性維修計需230千元。
(17)公務車輛全年維修養護費計需238千元。
(18)按預算員額職員91人，每人每年577元，
辦公器具養護費計需53千元。
(19)機電設備及電梯設備等保養維護費258千
元。
(20)主委及副主委因公所需特別費945千元。
(21)玉衡樓廁所整修案等計需1,050千元。
(22)辦理本會機房設施、防火牆、交換器、個
人電腦及各項週邊設備汰換，計需1,328
千元。
(23)因應資安及公務資訊運用需要，辦理套裝
軟體採購及系統開發等作業，計需3,700
千元。
(24)購置辦公事務等設備費用250千元。
(25)退休（職）人員及遺族三節慰問金30千元
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