歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 國家文官學院中區培訓中心 - 3506400100 一般行政

  1. 首頁
  2. 預算案
  3. 國家文官學院及所屬
  4. 114 年度
  5. 歲出計畫提要及分支計畫概況表
  6. 國家文官學院中區培訓中心
  7. 3506400100
工作計畫名稱及編號 3506400100 一般行政
預算金額 31,069
計畫內容 1.本計畫為一般經常性行政業務，包括行政、人事、主計 　等業務，及資訊系統與相關軟硬體設施建置及維運管理 　等工作。 2.購置本中心資訊設備及雜項設備。 　
預期成果 1.各承辦人員依其職掌，分別辦理有關事務。 2.配合各業務工作需要，藉良好之行政管理推展培訓業務 　。 3.配合各業務需要，提供迅速確實之資訊作業，簡化工作 　流程，減少人工作業及時間之耗費，提高工作效率。 4.充實本中心資訊作業所需設備，促進各項業務推展，維 　運管理本中心網路基礎設施環境及行政業務相關資訊系 　統，以提高行政效率。 　
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 22,192 行政課 1.用人經費係按核定預算員額包括法定編制職員 　15人、工友2人、技工1人，共計18人，依「全 　國軍公教員工待遇支給要點」標準核實編列人 　事費22,192千元。 2.依規定標準核實計列： 　(1)待遇：係法定編制人員待遇12,892千元、 　　 技工及工友待遇1,308千元，合計14,200千 　　 元。 　(2)獎金：係考績獎金1,732千元、年終工作獎 　　 金1,775千元及年終慰問金44千元，合計3, 　　 551千元。 　(3)其他給與：係休假補助費300千元。 　(4)加班費：係超時加班費346千元、未休假加 　　 班費789千元，合計1,135千元。 　(5)退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基金1 　　 ,418千元、技工及工友勞退準備27千元， 　　 合計1,445千元。 　(6)保險：健保保險補助1,077千元、公保保險 　　 補助370千元、勞保保險補助及工資墊償基 　　 金114千元，合計1,561千元。
1000 人事費 22,192
1015 法定編制人員待遇 12,892
1025 技工及工友待遇 1,308
1030 獎金 3,551
1035 其他給與 300
1040 加班費 1,135
1050 退休離職儲金 1,445
1055 保險 1,561
02 基本行政工作維持 8,281 行政課 1.計畫內容：本計畫係維持中心基本行政工作所 　需經費，編列8,281千元。 2.經費計算依據： 　(1)員工教育訓練所需費用60千元。 　(2)辦公處所水電費1,578千元。 　(3)辦公處所電話費及郵資等，計105千元。 　(4)影印機租用及辦理活動租車等費用55千元 　　 。 　(5)公務車輛稅捐24千元、檢驗規費6千元及地 　　 價稅7千元，計37千元。 　(6)公務車輛保險費10千元，辦公廳舍火險、 　　 現金運送及公共意外責任險等保險費共25 　　 千元，計35千元。 　(7)自衛消防編組訓練6小時講師鐘點費，年需 　　 12千元。 　(8)公務車輛油料費50千元，辦公用品、事務 　　 器具、衛生用具、割草機油料等213千元， 　　 計263千元。 　(9)保全人員服務費500千元、清潔管理維護費 　　 600千元（含歷史建築中正堂維護管理費45 　　 0千元）、綠美化定期養護修剪費100千元 　　 ，印刷及環境佈置43千元，計1,243千元。 　(10)員工文康活動費18人，每人3,000元，年 　 　 需54千元；健康檢查8人，年需36千元； 　 　 員工協助方案心理諮詢服務，年需30千元 　 　 ，計120千元。 　(11)盆栽租用及花台養護、污水處理等雜支， 　 　 計36千元。 　(12)辦公廳舍維修費用（含建築物公共安全檢 　 　 查費用約50千元）等，計235千元。 　(13)公務車輛全年維護費27千元，辦公器具養 　 　 護費10千元（按預算內職員15人，每人66 　 　 7元），計37千元。 　(14)辦公廳舍機電消防、搬運車及清潔用具等 　 　 設備養護費280千元，水電維護60千元， 　 　 計340千元。 　(15)員工赴其他機關洽公及辦理相關業務差旅 　 　 費45千元。 　(16)員工洽公所需短程車資2千元。 　(17)中心主任因公所需特別費每月6,600元， 　 　 年需80千元。 　(18)園區共用機電及廚房設備汰換工程(與人 　 　 力學院分攤)1,500千元、文教大樓電梯設 　 　 備更新(與人力學院分攤)2,000千元，共 　 　 計3,500千元。 　(19)汰換辦公機器、事務機具，及購置建物設 　 　 備等456千元。 　(20)退休（職）人員三節慰問金，按7人，每 　 　 人每節2千元計算，計編列42千元。
2000 業務費 442
2003 教育訓練費 60
2006 水電費 1,578
2009 通訊費 180
2021 其他業務租金 55
2024 稅捐及規費 37
2027 保險費 35
2036 按日按件計資酬金 12
2051 物品 32
2054 一般事務費 1,399
2063 房屋建築養護費 235
2066 車輛及辦公器具養護費 37
2069 設施及機械設備養護費 340
2072 國內旅費 45
2084 短程車資 2
2093 特別費 80
3020 機械設備費 3,500
3035 雜項設備費 456
4085 獎勵及慰問 42
2018 資訊服務費 230
3030 資訊軟硬體設備費 154
3000 設備及投資 154
4000 獎補助費 42
03 資訊管理業務 596 行政課 1.計畫內容：維持資訊作業正常運作，並賡續建 　置、維護行政管理所需資訊系統及相關軟硬體 　設備等，編列596千元。 2.經費計算依據： 　(1)光世代、ADSL及GSN VPN專線通訊費等180 　　 千元。 　(2)各項業務系統之維護及增修、主機房各項 　　 軟硬體設備之維護、管理與技術支援服務 　　 ，暨OFFICE軟體雲端技術服務等各項資訊 　　 服務費，計230千元。 　(3)購置期刊25千元及各種資訊耗材等費用7千 　　 元，計32千元。 　(4)汰換培訓行政資訊設備154千元。