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01 人員維持 |
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117,911 |
本學院及所屬中區培訓中心 |
1.用人經費係按核定預算員額包括法定編制職員
81人、工友6人、技工1人，共計88人，依「全
國軍公教員工待遇支給要點」標準核實編列人
事費117,911千元。
2.依規定標準核實計列：
(1)待遇：係法定編制人員待遇74,331千元、
技工及工友待遇3,009千元，合計77,340千
元。
(2)獎金：係考績獎金8,281千元、特殊功勳獎
賞50千元、年終工作獎金9,517千元及年終
慰問金85千元，合計17,933千元。
(3)其他給與：係休假補助費1,404千元。
(4)加班費：係超時加班費1,785千元及未休假
加班費3,984千元，合計5,769千元。
(5)退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基金8
,214千元、技工及工友勞退準備及工資墊
償基金123千元，合計8,337千元。
(6)保險：係健保保險補助4,714千元，公保保
險補助2,149千元，勞保保險補助265千元
，合計7,128千元。 |
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1000 人事費 |
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117,911 |
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1015 法定編制人員待遇 |
74,331 |
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1025 技工及工友待遇 |
3,009 |
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1030 獎金 |
17,933 |
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1035 其他給與 |
1,404 |
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1040 加班費 |
5,769 |
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1050 退休離職儲金 |
8,337 |
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1055 保險 |
7,128 |
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02 基本行政工作維持 |
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22,336 |
本學院及所屬中區培訓中心 |
1.計畫內容：維持本學院及所屬中區培訓中心處
理一般經常公務及基本行政工作所需經費，編
列22,336千元（本學院14,055千元及本學院中
區培訓中心8,281千元）。
2.經費計算依據：
(1)員工教育訓練費291千元。
(2)辦公處所等所需水電費4,188千元。
(3)辦公處所電話費及郵資等，計297千元。
(4)租用影印機及辦理活動租車等費用259千元
。
(5)公務車輛稅捐36千元、檢驗規費6千元、地
價稅及房屋稅802千元等，合計844千元。
(6)公務車輛強制責任等保險費、辦公廳舍火
險、現金運送及公共意外責任險等保險費
共計69千元。
(7)本學院院長每月兼職費5,500元，合計66千
元。
(8)本學院進用辦理庶務行政等工作，編列約
用人員酬金計需2,365千元。
(9)自衛消防編組訓練6小時講師鐘點費，年需
12千元。
(10)公務車輛油料費101千元及辦公用品、事
務器具、衛生用具及割草機油料等購（換
）置費364千元，合計465千元。
(11)一般事務費4,793千元，包括：
<1>保全人員服務費及清潔管理等費用（含
歷史建築中正堂維護管理費450千元），
合計4,314千元。
<2>員工文康活動費294千元，係職員、工友
、技工及約用人員計98人，每人每年以3
,000元計。
<3>盆栽及花台養護、廢污水處理、員工協
助方案、員工健康檢查、印刷及環境佈
置等費用185千元。
(12)辦公廳舍維修費用（含建築物公共安全檢
查費用約50千元）等，計625千元。
(13)公務車輛全年維護費51千元及辦公器具養
護費74千元，共計125千元。
(14)辦公廳舍機電消防、搬運車及清潔用具等
設備養護費910千元，水電維護60千元，
計970千元。
(15)員工洽公差旅費163千元。
(16)員工洽公所需短程車資32千元。
(17)本學院中區培訓中心主任因公所需特別費
每月6,600元，年需80千元。
(18)設備及投資
6
,
626
千元，包括：
<1>本學院汰換電腦主機房消防設備及辦公
機具設備等費用2,670千元。
<2>本學院中區培訓中心園區共用機電及廚
房設備汰換工程1,500千元、電梯設備更
新2,000千元、汰換辦公機器、事務機具
，及購置建物設備等456千元，計3,956
千元。
(19)退休（職）人員及公務人員遺族三節慰問
金，按11人，每人每節2千元計算，計編
列66千元。 |
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2000 業務費 |
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5,338 |
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2003 教育訓練費 |
20 |
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2006 水電費 |
4,188 |
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2009 通訊費 |
548 |
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2021 其他業務租金 |
50 |
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2024 稅捐及規費 |
844 |
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2027 保險費 |
69 |
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2030 兼職費 |
66 |
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2033 約用人員酬金 |
473 |
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2036 按日按件計資酬金 |
12 |
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2051 物品 |
77 |
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2054 一般事務費 |
10 |
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2063 房屋建築養護費 |
625 |
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2066 車輛及辦公器具養護費 |
125 |
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2069 設施及機械設備養護費 |
970 |
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2072 國內旅費 |
15 |
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2084 短程車資 |
5 |
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2093 特別費 |
80 |
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3020 機械設備費 |
3,500 |
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3035 雜項設備費 |
3,126 |
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4085 獎勵及慰問 |
66 |
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2018 資訊服務費 |
4,140 |
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3030 資訊軟硬體設備費 |
1,024 |
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3000 設備及投資 |
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1,024 |
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4000 獎補助費 |
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66 |
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03 資訊管理業務 |
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6,362 |
本學院及所屬中區培訓中心 |
1.計畫內容：維持本學院及所屬中區培訓中心資
訊作業正常運作，並賡續開發建置網站系統、
行政管理所需資訊系統、各資訊系統維護調整
及相關軟硬體建置管理等所需經費，編列6,36
2千元（本學院5,766千元及本學院中區培訓中
心596千元）。
2.經費計算依據：
(1)參加業務相關課程研習或數位學習、資訊
發展及新知等活動相關費用30千元。
(2)通訊費548千元，包括：
<1>本學院網路數據通訊費及主機設備代管
費等368千元。
<2>本學院中區培訓中心光世代、ADSL及GSN
VPN專線通訊費等180千元。
(3)資訊服務費4,140千元，包括：
<1>本學院網路安全管理等費用1,956千元，
各項行政資訊系統維護、增修、資料移
轉、設備管理及技術諮詢服務等費用1,3
96千元，伺服器主機及週邊設備維護等
費用558千元，計3,910千元。
<2>本學院中區培訓中心各項業務系統之維
護及增修、主機房各項軟硬體設備之維
護、管理與技術支援服務，暨OFFICE軟
體雲端技術服務等各項資訊服務費，計2
30千元。
(4)影印機等設備租金50千元。
(5)本學院進用辦理資訊業務等工作，編列約
用人員酬金計需473千元。
(6)物品77千元，包括：
<1>本學院維持資訊作業正常之各種資訊用
品、工具書、耗材、UPS電池等費用45千
元。
<2>本學院中區培訓中心購置期刊25千元及
各種資訊耗材等費用7千元，計32千元。
(7)員工辦理相關業務差旅費及短程車資等20
千元。
(8)設備及投資1,024千元，包括：
<1>本學院汰換電腦設備等630千元、汰換共
用區網路儲存設備240千元，合計870千
元。
<2>本學院中區培訓中心汰換培訓行政資訊
設備154千元。 |