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01 人員維持 |
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95,719 |
人事室、秘書室 |
1.用人經費係按核定預算員額包括法定編制職員
66人、工友4人，共計70人，依「全國軍公教
員工待遇支給要點」標準核實編列人事費95,7
19千元。
2.依規定標準核實計列：
(1)待遇：係法定編制人員待遇61,439千元、
技工及工友待遇1,701千元，合計63,140千
元。
(2)獎金：係考績獎金6,549千元、特殊功勳獎
賞50千元、年終工作獎金7,742千元及年終
慰問金41千元，合計14,382千元。
(3)其他給與：係休假補助費1,104千元。
(4)加班費：係超時加班費1,439千元及未休假
加班費3,195千元，合計4,634千元。
(5)退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基金6
,796千元、技工及工友勞退準備及工資墊
償基金96千元，合計6,892千元。
(6)保險：係健保保險補助3,637千元，公保保
險補助1,779千元，勞保保險補助151千元
，合計5,567千元。 |
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1000 人事費 |
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95,719 |
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1015 法定編制人員待遇 |
61,439 |
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1025 技工及工友待遇 |
1,701 |
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1030 獎金 |
14,382 |
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1035 其他給與 |
1,104 |
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1040 加班費 |
4,634 |
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1050 退休離職儲金 |
6,892 |
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1055 保險 |
5,567 |
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02 基本行政工作維持 |
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14,055 |
人事室、秘書室 |
1.計畫內容：維持本學院處理一般經常公務所需
經費，編列14,055千元。
2.經費計算依據：
(1)員工教育訓練費231千元。
(2)辦公處所等所需水費90千元及電費2,520千
元。
(3)辦公處所電話費180千元及郵資12千元。
(4)租用影印機費用204千元。
(5)公務車輛稅捐12千元、經管高爾夫球場地
價稅與房屋稅795千元等，合計807千元。
(6)公務車輛強制責任等保險費、辦公廳舍火
險及現金運送保險費共計34千元。
(7)本學院院長每月兼職費5,500元，合計66千
元。
(8)進用辦理庶務行政等工作，編列約用人員
酬金計需2,365千元。
(9)公務車輛油料費51千元及辦公用品、事務
器具、衛生用具等購（換）置費151千元，
合計202千元。
(10)一般事務費3,394千元，包括：
<1>保全人員服務費1,194千元及清潔管理等
費用1,920千元，合計3,114千元。
<2>員工文康活動費240千元，係職員、工友
及約用人員計80人，每人每年以3,000元
計。
<3>盆栽及花台養護、廢污水處理、員工協
助方案及員工健康檢查等費用40千元。
(11)辦公廳舍維修費用390千元。
(12)公務車輛全年維護費24千元及按預算內職
員66人（每人970元）計列辦公器具養護
費64千元，合計88千元。
(13)辦公廳舍機電消防等設備養護費630千元
。
(14)員工洽公差旅費118千元。
(15)員工洽公所需短程車資30千元。
(16)汰換電腦主機房消防設備及辦公機具設備
等費用2,670千元。
(17)退休（職）人員及公務人員遺族三節慰問
金，按4人，每人每節2千元計算，計編列
24千元。 |
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2000 業務費 |
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4,896 |
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2003 教育訓練費 |
20 |
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2006 水電費 |
2,610 |
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2009 通訊費 |
368 |
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2021 其他業務租金 |
50 |
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2024 稅捐及規費 |
807 |
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2027 保險費 |
34 |
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2030 兼職費 |
66 |
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2033 約用人員酬金 |
473 |
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2051 物品 |
45 |
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2054 一般事務費 |
10 |
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2063 房屋建築養護費 |
390 |
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2066 車輛及辦公器具養護費 |
88 |
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2069 設施及機械設備養護費 |
630 |
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2072 國內旅費 |
15 |
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2084 短程車資 |
5 |
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3035 雜項設備費 |
2,670 |
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4085 獎勵及慰問 |
24 |
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2018 資訊服務費 |
3,910 |
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3030 資訊軟硬體設備費 |
870 |
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3000 設備及投資 |
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870 |
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4000 獎補助費 |
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24 |
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03 資訊管理業務 |
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5,766 |
數位學習中心 |
1.計畫內容：維持資訊作業正常運作，並賡續開
發網站系統、行政管理所需資訊系統、各資訊
系統維護調整及相關軟硬體建置管理等，編列
5,766千元。
2.經費計算依據：
(1)參加業務相關課程研習或數位學習、資訊
發展及新知等活動相關費用30千元。
(2)網路數據通訊費及主機設備代管費等368千
元。
(3)網路安全管理等費用1,956千元。
(4)各項行政資訊系統維護、增修、資料移轉
、設備管理及技術諮詢服務等費用1,396千
元。
(5)伺服器主機及週邊設備維護等費用558千元
。
(6)影印機等設備租金50千元。
(7)進用辦理資訊業務等工作，編列約用人員
酬金計需473千元。
(8)維持資訊作業正常之各種資訊用品、工具
書、耗材、UPS電池等費用45千元。
(9)員工辦理相關業務差旅費及短程車資等20
千元。
(10)汰換電腦設備等630千元、汰換共用區網
路儲存設備240千元，合計870千元。 |