歲出機關別預算表 - 新竹科學園區管理局 114 年度預算案

款	項	目	節	編號	名稱	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
22				0065000000	國家科學及技術委員會主管
22	2			0065100000	新竹科學園區管理局	923,096	877,968	1,013,478	45,128
22	2	*		5165100000	教育支出	493,903	465,694	623,104	28,209
22	2	1		5165101200	園區實驗中學教學與訓輔輔助	493,903	465,694	296,962	28,209	1.本年度預算數493,903千元，全數為獎補助費。2.本年度預算數493,903千元，係輔助國立新竹科學園區實驗高級中等學校教學及訓輔經費，較上年度增列28,209千元。
22	2	2		5165108100	非營業特種基金			326,142
22	2	2	1	5165108120	科學園區管理局作業基金			326,142		前年度決算數係國庫增撥科學園區管理局作業基金辦理國立新竹科學園區實驗高級中等學校興建綜合教學大樓中長程計畫經費。
22	2	*		5265100000	科學支出	429,193	412,274	390,374	16,919
22	2	3		5265100100	一般行政	271,000	263,564	250,171	7,436	1.本年度預算數271,000千元，包括人事費247,358千元，業務費22,755千元，設備及投資707千元，獎補助費180千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費247,358千元，較上年度增列員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費4,770千元。 (2)基本行政工作維持費23,642千元，較上年度增列設施及機械設備養護費等2,666千元。
22	2	4		5265101000	園區業務推展	157,193	147,710	140,203	9,483
22	2	4	1	5265101020	綜合企劃	112,120	109,509	105,628	2,611	1.本年度預算數112,120千元，包括業務費73,085千元，設備及投資10 ,516千元，獎補助費28,519千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)企劃作業經費1,132千元，與上年度同。 (2)人才培訓經費31,854千元，較上年度減列辦理創新產業技術課程訓練經費1,266千元，增列補助私立大專校院辦理人才培育及模組課程經費601千元，計淨減665千元。 (3)管理作業經費176千元，與上年度同。 (4)園區資訊化業務規劃發展經費5 8,569千元，較上年度增列資訊服務費等5,375千元。 (5)精準健康研發與聚落發展計畫－精準健康產業跨域推升計畫2 0,389千元，較上年度減列委辦費3,994千元，增列對園區廠商、研究機構及公私立大專校院等獎補助費1,895千元，計淨減 2,099千元。
22	2	4	2	5265101021	投資推廣	15,120	14,648	12,269	472	1.本年度預算數15,120千元，包括業務費14,926千元，獎補助費194千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)業務推廣經費11,152千元，較上年度增列大陸地區旅費等472 千元。 (2)投資服務經費2,150千元，與上年度同。 (3)產經分析經費1,818千元，與上年度同。
22	2	4	3	5265101022	社會行政	14,627	13,753	13,319	874	1.本年度預算數14,627千元，包括業務費13,847千元，獎補助費780千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)勞資關係及勞工福利經費4,017 千元，較上年度增列辦理勞動節活動等經費94千元。 (2)勞工檢查經費4,186千元，較上年度增列委託辦理工安環保活動等經費258千元。 (3)環境保護經費6,424千元，較上年度增列委託辦理環保許可審查及污染總量管制等經費522千元。
22	2	4	4	5265101023	工商行政	2,458	2,407	2,350	51	1.本年度預算數2,458千元，全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)工商服務與財稅管理經費1,146 千元，較上年度增列委託辦理公司年度決算書表查核經費18 千元。 (2)安全防護管理經費949千元，較上年度增列安全勤務督導及輔導廠商安全防護等經費33千元。 (3)外貿服務經費363千元，與上年度同。
22	2	4	5	5265101024	營建行政	6,800	1,739	1,616	5,061	1.本年度預算數6,800千元，包括業務費1,784千元，獎補助費5,016千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)營建行政事務1,784千元，較上年度增列郵電費等45千元。 (2)新增補助科學園區管理局作業基金電價優惠差額經費5,016千元。
22	2	4	6	5265101026	地政及規劃	6,068	5,654	5,020	414	1.本年度預算數6,068千元，包括業務費5,953千元，設備及投資115千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)財產登記與管理經費1,363千元，較上年度增列國內旅費等133 千元。 (2)土地使用規劃、細部規劃及建築管理經費2,685千元，較上年度增列委託辦理園區公共建築安檢複查及建照抽查等經費246 千元。(3)園區景觀規劃及維護管理經費165千元，與上年度同。(4)竹南、龍潭、宜蘭、銅鑼及生醫園區經費1,855千元，較上年度增列水電費等35千元。
22	2	5		5265109800	第一預備金	1,000	1,000			仍照上年度預算數編列。