歲出機關別預算表

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  2. 預算案
  3. 中部科學園區管理局
  4. 114 年度
  5. 歲出機關別預算表
款 項 目 節 編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
22 0065000000 國家科學及技術委員會主管
22 3 0065200000 中部科學園區管理局 534,311 501,866 662,563 32,445
22 3 * 5165200000 教育支出 175,012 163,003 333,455 12,009
22 3 1 5165200200 園區實驗中學教學與訓輔輔助 175,012 163,003 182,151 12,009 1.本年度預算數175,012千元，全數為獎補助費。2.本年度預算數175,012千元，係輔助國立中科實驗高級中學教學及訓輔經費，較上年度增列12,009千元。
22 3 2 5165208100 非營業特種基金 151,304
22 3 2 1 5165208120 科學園區管理局作業基金 151,304 前年度決算數係國庫增撥科學園區管 理局作業基金辦理國立中科實驗高級 中學建設計畫及教學設備購置等經費 。
22 3 * 5265200000 科學支出 359,299 338,863 329,108 20,436
22 3 3 5265200100 一般行政 243,428 231,741 217,377 11,687 1.本年度預算數243,428千元，包括人事費201,595千元，業務費40,850千元，設備及投資803千元，獎補助費180千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：  (1)人員維持費201,595千元，較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  伸算調整待遇等經費7,883千元  。  (2)基本行政工作維持費41,833千  元，較上年度增列行政庶務委  外及辦公大樓電費等3,804千元  。
22 3 4 5265201000 園區業務推展 111,372 106,122 111,732 5,250
22 3 4 1 5265201019 企劃行政 1,334 1,249 1,192 85 1.本年度預算數1,334千元，包括業 務費1,274千元，獎補助費60千元 。2.本年度預算數1,334千元，係辦理 園區發展策略之規劃與推動，較上 年度增列行政庶務委外及國會聯絡 業務等經費85千元。
22 3 4 2 5265201020 投資推廣 59,665 61,206 70,106 -1,541 1.本年度預算數59,665千元，包括業務費28,105千元，設備及投資150千元，獎補助費31,410千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：  (1)投資業務經費3,016千元，較上  年度減列行政庶務委外經費72  千元。  (2)業務推展經費7,078千元，較上  年度減列中科簡訊委外及稿費  等1,220千元。  (3)產學研發經費13,431千元，較  上年度增列園區廠商人才培訓  委外及補助公立學校人才培育  獎補助等經費1,354千元。  (4)精準健康研發與聚落發展計畫  —精準健康產業跨域推升計畫2  1,437千元，較上年度減列對企  業及公私立學校獎補助費等323  千元。  (5)智慧化製造核心關鍵技術研發  計畫—加速產業智能升級及數  位優化計畫14,703千元，較上  年度減列對企業及公私立學校  獎補助費等1,280千元。
22 3 4 3 5265201021 環安行政 7,632 7,161 7,119 471 1.本年度預算數7,632千元，包括業務費7,063千元，設備及投資46千元，獎補助費523千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：  (1)勞工業務經費1,728千元，較上  年度增列辦理園區五一勞動節  暨模範勞工表揚活動等經費51  千元。  (2)勞動檢查經費1,266千元，較上  年度增列購置職業安全衛生檢  查用儀器及養護費等5千元。  (3)環境保護經費4,638千元，較上   年度增列委託辦理環保許可審   查、污染總量管制及環境管理   等經費415千元。
22 3 4 4 5265201022 工商行政 29,453 29,007 25,734 446 1.本年度預算數29,453千元，包括業務費23,419千元，設備及投資6,034千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：  (1)工商管理經費881千元，較上年  度增列行政庶務及公司決算書  表查核委外等經費35千元。  (2)外貿保稅經費230千元，較上年  度增列園區廠商外貿通關及保  稅人才培訓費等6千元。  (3)資訊業務經費28,342千元，較  上年度增列資通安全偵測及作  業軟體授權等經費405千元。
22 3 4 5 5265201023 營建行政 9,715 4,203 4,210 5,512 1.本年度預算數9,715千元，包括業務費4,675千元，設備及投資25千元，獎補助費5,015千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)營建工程管理經費4,700千元，  係辦理園區開發業務，較上年  度增列行政庶務委外及國內旅  費等497千元。  (2)新增補助科學園區管理局作業  基金電價優惠差額經費5,015千  元。
22 3 4 6 5265201024 建管行政 3,573 3,296 3,371 277 1.本年度預算數3,573千元，包括業務費3,543千元，設備及投資30千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：  (1)建管業務經費2,848千元，較上  年度增列行政庶務委外及地籍  圖資繪圖軟體授權使用費等232  千元。  (2)交通規劃管理經費725千元，較  上年度增列行政庶務委外及交  通業務軟體授權使用費等45千   元。
22 3 5 5265209000 一般建築及設備 3,499 3,499
22 3 5 1 5265209011 交通及運輸設備 3,499 3,499 新增購置公務電動汽車2輛及相關設 施等經費如列數。
22 3 6 5265209800 第一預備金 1,000 1,000 仍照上年度預算數編列。