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24 |
2 |
2 |
1 |
3767100201 |
海巡規劃及管理 |
862,597 |
1,232,404 |
871,574 |
-369,807 |
1.本年度預算數862,597千元，包括業務費392,706千元，設備及投資467,867千元，獎補助費2,024千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)企劃管理作業1,212千元，較上 年度增列推動海洋驛站結合雙 語政策提升陳展成效計畫等經 費830千元。 (2)巡防作業76,215千元，較上年 度減列266,485千元，包括： <1>各項巡防業務管理等經費76, 215千元，較上年度增列救生 救難裝備籌補計畫等經費25, 362千元。 <2>上年度建置環島智慧型岸際 監控系統試辦計畫預算業已 編竣，所列291,847千元如數 減列。 (3)情報蒐整作業135,887千元，較 上年度增列80,586千元，包括 ： <1>各項情報蒐整業務管理等經 費120,915千元，較上年度增 列偵蒐裝備籌補計畫等經費1 07,164千元。 <2>贓證物品管理智能庫房計畫 總經費56,522千元，分2年辦 理，113年度已編列41,550千 元，本年度續編最後1年經費 14,972千元，較上年度減列2 6,578千元。 (4)後勤作業100,827千元，較上年 度增列射擊訓練用彈藥採購等 經費7,636千元。 (5)通信資訊管理作業548,456千元 ，較上年度減列192,374千元， 包括： <1>各項通信資訊業務管理等經 費443,456千元，較上年度增 列電話交換機更新計畫等經 費284,929千元。 <2>固定式及機動式紅外線熱影 像系統籌建計畫總經費200,0 00千元，分2年辦理，113年 度已編列100,000千元，本年 度續編最後1年經費100,000 千元，與上年度同。 <3>機關資料傳輸韌性強化暨發 放共用基礎平臺建置計畫總 經費25,000千元，分4年辦理 ，113年度已編列10,000千元 ，本年度續編第2年經費5,00 0千元，較上年度減列5,000 千元。 <4>上年度資通訊安全防護監控 系統、網路傳輸及終端軟、 硬體設施汰換計畫預算業已 編竣，所列47,702千元如數 減列。 <5>上年度東、南部及外離島地 區雷達監控系統換裝計畫預 算業已編竣，所列424,601千 元如數減列。 |
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24 |
2 |
2 |
2 |
3767100202 |
海巡工作 |
14,210,288 |
10,809,547 |
12,808,244 |
3,400,741 |
1.本年度預算數14,210,288千元，包括業務費2,494,684千元，設備及投資11,714,031千元，獎補助費1,573千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)艦隊勤務12,697,255千元，較 上年度增列2,893,851千元，包 括： <1>海域巡防、非法犯罪走私登 檢查緝及海洋權益與海事安 全維護等經費2,044,192千元 ，較上年度增列金門縣烏坵 鄉碼頭興建工程等經費386,9 85千元。 <2>艦隊分署第十（馬祖）海巡 隊廳舍新建工程中長程個案 計畫總經費525,237千元，分 7年辦理，109至113年度已編 列178,450千元，本年度續編 第6年經費198,824千元，較 上年度增列80,966千元。 <3>恆春海巡隊營舍新建工程計 畫總經費350,203千元，分8 年辦理，109至113年度已編 列96,909千元，本年度續編 第6年經費174,254千元，較 上年度增列85,309千元。 <4>東沙島環礁既有航道助航泊 靠設施及海岸線強固工程計 畫總經費1,150,839千元，分 6年辦理，109至113年度已編 列778,523千元，本年度續編 最後1年經費372,316千元， 較上年度減列197,684千元。 <5>海巡艦艇碼頭強化計畫總經 費979,505千元，分5年辦理 ，111至113年度已編列206,1 57千元，本年度續編第4年經 費332,422千元，較上年度增 列184,584千元。 <6>籌建海巡艦艇前瞻發展計畫 總經費42,605,123千元，分1 0年辦理，107至113年度已編 列30,805,343千元，本年度 續編第8年經費6,579,141千 元，較上年度增列1,615,100 千元。 <7>籌建海巡遠洋巡護船發展計 畫總經費12,934,094千元， 分10年辦理，111至113年度 已編列1,780,957千元，本年 度續編第4年經費1,234,283 千元，較上年度增列659,696 千元。 <8>海巡碼頭113-116年整體發展 計畫總經費1,933,998千元， 分4年辦理，113年度已編列5 7,001千元，本年度續編第2 年經費100,000千元，較上年 度增列42,999千元。 <9>113-117年度海域巡護整備計 畫總經費8,856,000千元，分 5年辦理，113年度已編列1,5 58,800千元，本年度續編第2 年經費1,598,250千元，較上 年度增列39,450千元。 <10>新增海巡艦艇低致命性裝備 試辦計畫總經費86,244千元 ，分3年辦理，本年度編列 第1年經費63,573千元。 <11>上年度南沙太平島港側浚深 及碼頭整修工程計畫預算業 已編竣，所列59,237千元如 數減列。 <12>上年度污染防治潔淨海洋計 畫，配合「海洋污染防治基 金」成立，經費移至該基金 編列，所列7,890千元如數 減列。 (2)北部海巡勤務168,171千元，較 上年度增列37,279千元，包括 ： <1>海域及海岸巡防、安全調查 及維護、非法犯罪走私登檢 查緝等經費143,146千元，較 上年度增列救生救難裝備籌 補計畫等經費13,951千元。 <2>旋翼型無人機試辦計畫總經 費172,260千元，分5年辦理 ，112至113年度已編列102,0 40千元，本年度續編第3年經 費54,080千元，新增本科目 編列25,025千元。 <3>上年度污染防治潔淨海洋計 畫，配合「海洋污染防治基 金」成立，經費移至該基金 編列，所列1,697千元如數減 列。 (3)中部海巡勤務88,470千元，較 上年度增列14,508千元，包括 ： <1>海域及海岸巡防、安全調查 及維護、非法犯罪走私登檢 查緝等經費87,435千元，較 上年度增列救生救難裝備籌 補計畫等經費38,485千元。 <2>旋翼型無人機試辦計畫總經 費172,260千元，分5年辦理 ，112至113年度已編列102,0 40千元，本年度續編第3年經 費54,080千元，本科目編列1 ,035千元，較上年度減列23, 965千元。 <3>上年度污染防治潔淨海洋計 畫，配合「海洋污染防治基 金」成立，經費移至該基金 編列，所列12千元如數減列 。 (4)南部海巡勤務180,374千元，較 上年度增列76,127千元，包括 ： <1>海域及海岸巡防、安全調查 及維護、非法犯罪走私登檢 查緝等經費154,314千元，較 上年度增列救生救難裝備籌 補計畫等經費75,505千元。 <2>旋翼型無人機試辦計畫總經 費172,260千元，分5年辦理 ，112至113年度已編列102,0 40千元，本年度續編第3年經 費54,080千元，本科目編列2 6,060千元，較上年度增列1, 060千元。 <3>上年度污染防治潔淨海洋計 畫，配合「海洋污染防治基 金」成立，經費移至該基金 編列，所列438千元如數減列 。 (5)東部海巡勤務60,043千元，較 上年度增列12,067千元，包括 ： <1>海域及海岸巡防、安全調查 及維護、非法犯罪走私登檢 查緝等經費60,043千元，較 上年度增列救生救難裝備籌 補計畫等經費13,753千元。 <2>上年度污染防治潔淨海洋計 畫，配合「海洋污染防治基 金」成立，經費移至該基金 編列，所列1,686千元如數減 列。 (6)金馬澎海巡勤務142,386千元， 較上年度增列20,969千元，包 括： <1>海域及海岸巡防、安全調查 及維護、非法犯罪走私登檢 查緝等經費141,406千元，較 上年度增列救生救難裝備籌 補計畫等經費21,063千元。 <2>旋翼型無人機試辦計畫總經 費172,260千元，分5年辦理 ，112至113年度已編列102,0 40千元，本年度續編第3年經 費54,080千元，本科目編列9 80千元，較上年度減列40千 元。 <3>上年度污染防治潔淨海洋計 畫，配合「海洋污染防治基 金」成立，經費移至該基金 編列，所列54千元如數減列 。 (7)東南沙海巡勤務239,988千元， 較上年度增列33,699千元，包 括： <1>海域及海岸巡防、安全調查 及維護、非法犯罪走私登檢 查緝等經費239,008千元，較 上年度增列東、南沙地區發 電機組、海淡機組及電力系 統籌補汰換計畫等經費36,96 2千元。 <2>旋翼型無人機試辦計畫總經 費172,260千元，分5年辦理 ，112至113年度已編列102,0 40千元，本年度續編第3年經 費54,080千元，本科目編列9 80千元，較上年度減列40千 元。 <3>上年度污染防治潔淨海洋計 畫，配合「海洋污染防治基 金」成立，經費移至該基金 編列，所列3,223千元如數減 列。 (8)偵防查緝勤務584,900千元，較 上年度增列295,466千元，包括 ： <1>海域與海岸犯罪、反恐、救 難、安全情報蒐整、調查及 鑑識等經費403,987千元，較 上年度增列新設空中作業隊 及擴編特勤隊業務運作等經 費241,836千元。 <2>車船軌跡走私犯罪分析系統 計畫總經費318,835千元，分 5年辦理，111至113年度已編 列137,106千元，本年度續編 第4年經費45,516千元，較上 年度減列10,061千元。 <3>新增海巡特勤隊強化海域（ 岸）及重大犯罪維安量能武 器裝備籌補中長程計畫總經 費699,738千元，分5年辦理 ，本年度編列第1年經費135, 397千元。 <4>上年度特勤隊武器裝備載具 精進改善中程計畫預算業已 編竣，所列71,706千元如數 減列。 (9)教育訓練測考勤務48,701千元 ，較上年度增列各項訓練及教 學系統建置等經費16,775千元 。 |
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