| 工作計畫名稱及編號 | 3767100100 一般行政 |
| 預算金額 | 1,265,690 |
| 計畫內容 | 辦理同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班、保險 、退儲給與等工作。 |
| 預期成果 | 支援本分署各業務單位及所屬之工作計畫，俾能達成預期 施政目標。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
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| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 1,265,690 | 北部分署265 | 本計畫係本分署各單位人員之人事費1,265,690 千元，內容如下： 1.法定編制人員待遇907,537千元。 2.考績獎金53,546千元、年終工作獎金86,735千 元及其他業務獎金5,489千元，合計145,770千 元。 3.其他給與47,509千元，係依相關法令支領之休 假補助等各項費用。 4.加班費17,629千元。 5.退休離職儲金67,057千元。 6.政府負擔之健保57,337千元、公保562千元及 軍保22,289千元，合計80,188千元。 | |||
| 1000 人事費 | 1,265,690 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 907,537 | |||||
| 1030 獎金 | 145,770 | |||||
| 1035 其他給與 | 47,509 | |||||
| 1040 加班費 | 17,629 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 67,057 | |||||
| 1055 保險 | 80,188 | |||||