| 工作計畫名稱及編號 | 3767100100 一般行政 |
| 預算金額 | 4,510,138 |
| 計畫內容 | 辦理同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班、保險 、退儲給與等工作。 |
| 預期成果 | 支援本分署各業務單位及所屬之工作計畫，俾能達成預期 施政目標。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 4,510,138 | 艦隊分署235 | 本計畫係本分署各單位人員之人事費4,510,138 千元，內容如下： 1.法定編制人員待遇2,664,167千元。 2.約聘僱人員待遇121,852千元。 3.技工及工友待遇23,445千元。 4.考績獎金281,106千元及年終工作獎金272,919 千元，合計554,025千元。 5.其他給與64,163千元，係依相關法令支領之休 假補助等各項費用。 6.加班費583,623千元。 7.退休退職給付2,787千元。 8.退休離職儲金244,347千元。 9.政府負擔之健保178,628千元、公保61,107千 元、勞保10,764千元及軍保1,230千元，合計2 51,729千元。 | |||
| 1000 人事費 | 4,510,138 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,664,167 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 121,852 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 23,445 | |||||
| 1030 獎金 | 554,025 | |||||
| 1035 其他給與 | 64,163 | |||||
| 1040 加班費 | 583,623 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 2,787 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 244,347 | |||||
| 1055 保險 | 251,729 | |||||