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01 人員維持 |
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3,518,068 |
人事處 |
本計畫內容如下：
1.人事費部分，包括：
(1)政務官3人待遇7,194千元(含主委1人、副
主委2人)。
(2)職員1,655人(含職訓中心30人)及駐警19人
，合計1,674人待遇1,358,180千元。
(3)聘用5人、約僱76人、國防部移撥之軍聘7
人及軍雇43人，合計131人待遇64,142千元
。
(4)技工53人及工友182人，合計235人待遇120
,713千元。
(5)員工考績獎金184,862千元，特殊功勳獎賞
1,490千元，年終獎金200,587千元(含支領
月退休金人員年終慰問金及榮民工程公司
民營化前退休人員年終慰問金6,808千元、
國防部移撥之軍聘雇人員3,354千元)，其
他業務獎金600千元，合計387,539千元。
(6)員工休假補助32,576千元(含國防部移撥之
軍聘雇人員800千元)。
(7)員工超時加班費24,267千元(含國防部移撥
之軍聘雇人員281千元及值勤加班費7,243
千元)，未休假加班費67,054千元，合計91
,321千元。
(8)退休人員(含職訓中心、本會已關廠單位及
榮民工程公司民營化前等)退撫新制實施前
任職年資所支領之退撫給付等590,289千元
。
(9)政府依法提撥政務人員、公務人員、約聘
僱人員及技工工友等退休或離職儲金等168
,511千元(含國防部移撥之軍聘雇人員2,59
2千元)。
(10)政府應負擔員工健保、公保及勞保費等16
6,000千元(含國防部移撥之軍聘雇人員健
保1,629千元、勞保2,286千元)。
2.獎補助費部分，包括：
(1)配合89年4月26日公務人員退休法施行細則
修正，對本會安置基金平地農場、結束單
位及醫療基金單位退休人員退撫新制實施
前任職年資之退撫給付及優惠存款利息差
額等補助經費115,139千元；補助醫療基金
單位辦理公部門主動解決低薪方案1,908千
元，合共117,047千元。
(2)退休人員因年金改革節省退撫給付挹注公
務人員退休撫卹基金經費，職訓中心、榮
民工程公司及臺北勞務中心為190,607千元
，安置基金平地農場及醫療基金單位為182
,130千元，合共372,737千元。
(3)配合89年4月26日公務人員退休法施行細則
修正，對職訓中心退休人員退撫新制實施
前任職年資之優惠存款利息差額補助2,802
千元；對榮民工程公司退休人員之優惠存
款利息差額補助37,877千元，合共40,679
千元。
(4)本會暨所屬機構退休人員及事業機構移轉
民營化前退休人員三節慰問金，預計辦理1
90人，每人年6千元，計需1,140千元。 |
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1000 人事費 |
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2,986,465 |
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1010 政務人員待遇 |
7,194 |
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1015 法定編制人員待遇 |
1,358,180 |
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1020 約聘僱人員待遇 |
64,142 |
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1025 技工及工友待遇 |
120,713 |
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1030 獎金 |
387,539 |
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1035 其他給與 |
32,576 |
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1040 加班費 |
91,321 |
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1045 退休退職給付 |
590,289 |
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1050 退休離職儲金 |
168,511 |
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1055 保險 |
166,000 |
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4030 對特種基金之補助 |
5,100 |
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4060 對公保軍保退撫基金之 |
372,737 |
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4075 差額補貼 |
40,679 |
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4085 獎勵及慰問 |
1,140 |
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4000 獎補助費 |
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5,100 |
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03 幹部在職及役男替代役訓練 |
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5,452 |
人事處 |
本計畫均屬業務費，內容如下：
1.現職員工進修學分費、雜費補貼800千元、幹
部在職訓練所需交通、雜費與教材補貼等478
千元、替代役專訓結訓交通費等357千元、備
役替代役役男演訓召集207千元，退除役特考
錄取人員基礎訓練經費1,330千元，合共3,172
千元。
2.寄送替代役役籍資料袋通訊費17千元。
3.替代役訓練租用車輛等租金211千元。
4.幹部在職訓練、替代役專業訓練及性別主流化
、員工關懷等講座鐘點費1,613千元。
5.替代役專業訓練所需消耗品78千元及辦公事務
非消耗用品23千元，合共101千元。
6.幹部、替代役訓練等一般事務費169千元。
7.幹部在職及替代役訓練等差旅費162千元。
8.短程車資7千元。 |
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04 辦理統計與資訊管理作業 |
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144,627 |
統計資訊處 |
本計畫內容如下：
1.業務費部分，包括：
(1)本會及所屬機構員工資訊教育訓練雜費與
教材補貼等300千元。
(2)租用政府服務網通訊費7,998千元。
(3)應用資訊系統維護費19,144千元，本會主
、備援機房相關資訊設備維護費15,340千
元，所屬服務安養機構資訊設備維護費2,1
64千元。配合數位發展部辦理機關資料傳
輸韌性強化暨發放共用基礎平臺建置計畫
之資訊服務費3,730千元。異地備援機房租
金972千元，視訊會議系統服務費36千元，
Line官方帳號費450千元，合共41,836千元
。
(4)資訊教育訓練講座鐘點費及委外系統開發
採購評審委員出席費90千元。
(5)本會及所屬機構資訊相關消耗品1,559千元
、汰換本會及所屬機構100年購置解析度不
佳之螢幕200部597千元、汰換本會及安養
機構107、108年購置公務用平板107部965
千元、汰換服務及安養機構106年購置印表
機88部，分2年辦理，本年度汰換44部319
千元、其他辦公所需非消耗品390千元，合
共3,830千元。
(6)退除役官兵(眷)資料校補、電腦資料蒐集
交換及資料鍵檔作業費1,760千元，統計報
表製作、書刊編印、統計調查、資料印製
等費用513千元，合共2,273千元。
(7)統計調查講習與所屬機構資訊業務督導差
旅費194千元。
2.設備及投資部分，包括：
(1)汰換本會及所屬機構107年購置效能不佳之
個人電腦409部9,887千元。
(2)汰換本會服務安養機構103年購置核心交換
器40台1,440千元。
(3)榮譽國民之家無線網路建置計畫，依本會1
6所榮家實際需要佈建場域(養護區、失智
區及保健組等)採購無線網路建置設備，總
經費52,490千元，分2年辦理，113年度編
列26,782千元，本年度編列25,708千元。
(4)資通訊系統重整計畫，計畫項目包含資訊
系統改寫、資料庫汰換、網路管理設備增
購及統一中文碼等，總經費122,900千元，
分4年辦理，113年度編列31,100千元，本
年度編列29,000千元。
(5)配合數位發展部辦理機關資料傳輸韌性強
化暨發放共用基礎平臺建置計畫之資訊軟
硬體設備費9,070千元。
(6)資訊資產管理等更新授權維護費用800千元
。
(7)更新本會及所屬機構資訊安全監控中心(SO
C)功能2,352千元。
(8)進階持續性滲透攻擊(APT)防護費用2,733
千元。
(9)防毒軟體1,600千元。
(10)建置智能客服1,190千元。
(11)行政業務服務網功能提升及維護案4,326
千元。 |
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05 辦理榮民工程公司清理計畫 |
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5,100 |
事業管理處 |
本計畫均屬獎補助費，係依行政院核定榮民工程
公司清理計畫，補助國軍退除役官兵安置基金墊
借榮民工程公司款項利息5,100千元。 |
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02 基本行政工作維持 |
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112,562 |
綜合規劃處等單位 |
本計畫內容如下：
1.業務費部分，包括：
(1)辦公大樓水費770千元，電費13,100千元，
緊急發電機動力費100千元，合共13,970千
元。
(2)公務用電話費、郵資等15,548千元。
(3)公務車輛等租金1,830千元。
(4)公務車輛牌照稅66千元，燃料費43千元，
國有土地鑑界、分割測量、申請地籍資料
規費及車輛檢驗等15千元，合共124千元。
(5)公務車輛保險費75千元，工程查核委員保
險費8千元，辦公房(宿)舍及財產保險費55
0千元，合共633千元。
(6)協助辦理本會承接榮民工程公司退撫相關
業務服務費600千元，協助首長辦公室行程
協調相關工作600千元，協助就醫處辦理輔
具申請經費結報等相關工作780千元(身障
人員)、協助辦理榮民公司清算完結，公司
裁撤後由本會承接之續留業務相關工作6人
5,247千元，合共7,227千元。
(7)聘請法律顧問、律師及會計師處理爭訟案
件顧問費144千元，採購稽核與工程查核外
聘委員等出席費495千元、推動性別主流化
外聘委員出席費30千元、外聘訴願委員、
法規委員及國賠委員等出席費156千元、廉
政會報及政風業務研習等出席費5千元、辦
理採購案件外聘委員出席費8千元，行政透
明教育訓練及財產申報說明會等講座鐘點
費56千元，研考業務研習等講座鐘點費105
千元，合共999千元。
(8)文具紙張、報章雜誌、衛生及水電耗材費
等4,669千元，公務車油料403千元，辦公
事務等用品3,642千元，合共8,714千元。
(9)委託製播長青樹節目、媒體刊登本會施政
成效等政策宣導費655千元，駐警隊服裝費
、防護防颱作業、國會聯絡作業、會計、
法規、事業、財產管理業務(含會史館及榮
民文物規劃)等5,135千元，辦公大樓清潔
維護、園藝景觀維護、電話總機及公務車
駕駛外包人力9,167千元，研考業務研習及
工程查核外聘委員作業費等623千元，辦理
消費者保護系列活動經費180千元，本會綜
合規劃處及政風處辦公處所搬遷經費800千
元，員工文康活動費1,371千元(每人3,000
元*457人)，模範公務人員表揚作業費、員
工健康檢查費等人事業務6,060千元，退除
役特考考試成本費用分攤4,200千元，政風
工作業務522千元，辦理榮光雙周刊作業、
印製及專書編印等經費17,890千元，辦理
榮民節活動經費1,672千元，合共48,275千
元。
(10)本會辦公房屋、宿舍養護費1,145千元。
(11)本會公務車輛養護費189千元及辦公器具
養護費326千元(785元*415人)，合共515
千元。
(12)辦公大樓及各房舍水電、電梯、消防動力
、機械等設備養護費7,777千元。
(13)所屬機構政風、人事、會計、工程查核、
財產管理、績效評比等業務實地督導差旅
費1,896千元。
(14)本會員工洽公短程車資117千元。
(15)主任委員1人，每月特別費39.7千元，計
需477千元；副主任委員3人，每人月特別
費19.5千元，計需702千元，合共1,179千
元。
2.設備及投資部分，係汰購本會各處、會雜項設
備費2,613千元。 |
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2000 業務費 |
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56,521 |
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2006 水電費 |
13,970 |
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2009 通訊費 |
7,998 |
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2021 其他業務租金 |
211 |
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2024 稅捐及規費 |
124 |
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2027 保險費 |
633 |
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2033 約用人員酬金 |
7,227 |
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2036 按日按件計資酬金 |
90 |
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2051 物品 |
3,830 |
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2054 一般事務費 |
2,273 |
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2063 房屋建築養護費 |
1,145 |
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2066 車輛及辦公器具養護費 |
515 |
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2069 設施及機械設備養護費 |
7,777 |
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2072 國內旅費 |
194 |
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2084 短程車資 |
7 |
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2093 特別費 |
1,179 |
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3035 雜項設備費 |
2,613 |
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2003 教育訓練費 |
300 |
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2018 資訊服務費 |
41,836 |
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3030 資訊軟硬體設備費 |
88,106 |
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3000 設備及投資 |
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88,106 |
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