| 工作計畫名稱及編號 | 3607100100 一般行政 |
| 預算金額 | 58,324 |
| 計畫內容 | 掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事 、政風等事務及資訊系統之維護。 |
| 預期成果 | 本計畫均為經常事務性工作，支援各項工作計畫之達成。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 54,507 | 各行政單位 | 本處職員及駕駛等薪俸、加給、年終工作獎金、 考績獎金、休假補助、加班費、不休假加班費、 退休離職儲金及公（勞）保、健保費政府負擔部 分等。 | |||
| 1000 人事費 | 54,507 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 35,616 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 457 | |||||
| 1030 獎金 | 8,516 | |||||
| 1035 其他給與 | 557 | |||||
| 1040 加班費 | 2,372 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 3,673 | |||||
| 1055 保險 | 3,316 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 3,409 | 各行政單位 | 1.辦公廳舍水費、電費等498千元。 2.公務所需電話、數據交換、網路通訊及郵資等 費用122千元。 3.資訊設備軟體使用費20千元。 4.辦公事務設備等租金135千元。 5.公務車輛、辦公廳舍之財產及公共意外等保險 費37千元。 6.文具、紙張、法令書刊、碳粉、電腦耗材及清 潔用品等274千元。 7.文康活動費按員工每人每年3千元編列111千元 。 8.辦公大樓清潔維護、管理費(含仰德大樓汰換 電梯分攤款)、員工健康檢查、公文檔案收發 處理及雜支等費用1,572千元。 9.房屋建築保養維修費用90千元。 10.車輛及辦公器具保養維修費用68千元。 11.空調系統、電力、消防設備及監視系統等各 項設施養護費176千元。 12.辦理行政業務之出差旅費60千元。 13.短程洽公車資5千元。 14.處長特別費依規定標準每月18.1千元編列， 全年合計217千元。 15.退休退職人員三節慰問金按每人每年6千元編 列24千元。 | |||
| 2000 業務費 | 3,385 | |||||
| 2006 水電費 | 498 | |||||
| 2009 通訊費 | 122 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 20 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 135 | |||||
| 2027 保險費 | 37 | |||||
| 2051 物品 | 274 | |||||
| 2054 一般事務費 | 1,683 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 90 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 68 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 176 | |||||
| 2072 國內旅費 | 60 | |||||
| 2084 短程車資 | 5 | |||||
| 2093 特別費 | 217 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 24 | |||||
| 4000 獎補助費 | 24 | |||||
| 03 辦公事務設備汰換及辦公廳舍 | 408 | 各行政單位 | 1.汰換個人電腦、筆記型電腦等60千元。 2.購置電腦軟體等120千元。 3.汰換冷氣機、印表機等辦公事務設備228千元 。 | |||
| 3000 設備及投資 | 408 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 180 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 228 | |||||