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7 |
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0008000000 |
內政部主管 |
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7 |
2 |
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0008110000 |
國土管理署及所屬 |
59,074,782 |
71,690,364 |
38,548,157 |
-12,615,582 |
內政部國土管理署組織法業經總統於112年6月9日華總一義字第11200050111號令公布，本科目上年度法定預算數74,493,255千元，移出「公園規劃業務」科目38,098千元、「國家公園經營管理」科目1,976,415千元、「一般行政」科目690,701千元、「營建業務」科目15,599千元、「區域及都市規劃業務」科目91,891千元及「第一預備金」科目500千元，列入國家公園署及所屬「一般行政」、「國家公園業務」、「國家公園經營管理」及「第一預備金」科目項下，另由內政部「一般行政」科目移入9,945千元及「平均地權及土地利用」科目移入368千元，移出移入數互抵後，淨計如表列上年度預算數。 |
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7 |
2 |
* |
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5608110000 |
農業支出 |
10,102,832 |
10,000,000 |
9,163,500 |
102,832 |
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7 |
2 |
1 |
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5608118100 |
非營業特種基金 |
10,102,832 |
10,000,000 |
9,163,500 |
102,832 |
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7 |
2 |
1 |
1 |
5608118101 |
國土永續發展基金 |
10,102,832 |
10,000,000 |
9,163,500 |
102,832 |
本年度預算數10,102,832千元，係國
庫撥充國土永續發展基金所需經費，
較上年度增列102,832千元。 |
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7 |
2 |
* |
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5708110000 |
工業支出 |
21,332,307 |
37,038,475 |
6,119,493 |
-15,706,168 |
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7 |
2 |
2 |
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5708110100 |
一般行政 |
1,095,252 |
1,102,072 |
956,017 |
-6,820 |
1.本科目上年度法定預算數1,129,735千元，配合科目調整，移出27,665千元列入「都市基礎工程業務」及「下水道管理業務」科目，另由「區域及都市規劃業務」科目移入2千元，移出移入數互抵後，淨計如表列上年度預算數。2.本年度預算數1,095,252千元，包括人事費1,035,854千元，業務費54,653千元，設備及投資3,971千元，獎補助費774千元。3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費1,035,854千元，較 上年度核實減列人事費6,072千 元。 (2)基本行政工作維持費44,777千 元，較上年度減列景美檔案庫 房搬遷等經費2,408千元。 (3)資訊系統開發管理與維護經費1 4,621千元，較上年度增列全球 資訊網站功能擴充等經費1,660 千元。 |
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7 |
2 |
3 |
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5708111000 |
國土管理業務 |
20,208,133 |
35,926,946 |
5,156,189 |
-15,718,813 |
1.本科目上年度法定預算數36,015,154千元，配合科目調整，移出88,208千元列入「都市基礎工程業務」及「下水道管理業務」科目，淨計如表列上年度預算數。2.本年度預算數20,208,133千元，包括業務費103,957千元，設備及投資32,931千元，獎補助費20,071,245千元。3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)辦理國土管理等計畫研擬審議 及規劃管理經費3,010千元，較 上年度減列辦理區域計畫之審 議協調及推動等經費395千元。 (2)都市計畫法規研擬、案件審議 及都市開發建設經費2,276千元 ，較上年度減列新市鎮開發計 畫之研擬及推動等經費16千元 。 (3)住宅政策及住宅計畫之推動經 費20,053,200千元，較上年度 減列15,717,500千元，包括： <1>撥補住宅基金興辦社會住宅 及住宅補貼等經費20,000,00 0千元，較上年度減列15,770 ,700千元。 <2>新增白匏湖運動休閒生態園 區暨社會住宅興建計畫經費7 2,576千元，本科目編列53,2 00千元。 (4)辦理建築許可、建築師輔導及 公寓大廈等工作管理業務69,16 2千元，較上年度減列3,050千 元，包括： <1>辦理建築節約能源設計之綠 建築業務督導等經費30,734 千元，較上年度減列辦理工 程技術規範工作等經費1,343 千元。 <2>服務型智慧政府2.0推動計畫 －建築管理數位轉型計畫總 經費110,000千元，分5年辦 理，110至112年度已編列18, 100千元，本年度續編第4年 經費4,667千元，較上年度減 列557千元。 <3>內政地理資訊3D化推動計畫 總經費677,500千元，分5年 辦理，110至112年度已編列3 50,691千元，本年度續編第4 年經費128,281千元，本科目 編列33,761千元，較上年度 減列1,150千元。 (5)營建管理與城鄉行政經費80,48 5千元，較上年度增列2,148千 元，包括： <1>辦理營造業管理等經費68,94 3千元，較上年度增列辦理檔 案回溯編目建檔專案作業等 經費1,783千元。 <2>營建事業廢棄物資源再利用 計畫7,617千元，較上年度減 列營建剩餘土石方流向管理 系統建置等經費63千元。 <3>服務型智慧政府2.0推動計畫 －營造業創新管理服務建置 計畫總經費18,502千元，分4 年辦理，110至112年度已編 列14,577千元，本年度續編 最後1年經費3,925千元，較 上年度增列428千元。 |
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7 |
2 |
4 |
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5708112100 |
區域及都市規劃業務 |
26,405 |
6,940 |
7,288 |
19,465 |
1.本科目上年度法定預算數6,942千
元，配合科目調整，移出2千元列入「一般行政」科目，淨計如表列上年度預算數。2.本年度預算數26,405千元，包括業務費25,038千元，設備及投資1,108千元，獎補助費259千元。3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費4,808千元 ，較上年度增列軟體授權等經 費644千元。 (2)城鄉發展經費2,221千元，較上 年度減列委託辦理東北角海岸 風景特定區分析等經費555千元 。 (3)新增白匏湖運動休閒生態園區 暨社會住宅興建計畫經費72,57 6千元，本科目編列19,376千元 。 |
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7 |
2 |
5 |
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5708119800 |
第一預備金 |
2,517 |
2,517 |
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仍照上年度預算數編列。 |
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7 |
2 |
* |
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5808110000 |
交通支出 |
9,016,072 |
6,755,741 |
7,016,638 |
2,260,331 |
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7 |
2 |
6 |
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5808115500 |
都市基礎工程業務 |
9,016,072 |
6,755,741 |
7,016,638 |
2,260,331 |
1.本科目上年度法定預算數6,640,300千元，配合科目調整，由「一般行政」及「國土管理業務」科目移入115,441千元，共計如表列上年度預算數。2.本年度預算數9,016,072千元，包括業務費139,559千元，設備及投資5,764,967千元，獎補助費3,111,546千元。3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費67,998千 元，較上年度增列北區聯合辦 公大樓A棟修繕等經費40,556千 元。 (2)辦理都市基礎建設相關法令與 政策研究發展考核等業務管理 經費3,801千元，較上年度減列 委託辦理自行車道系統維護計 畫等經費367千元。 (3)生活圈道路交通系統建設計畫 （市區道路）總經費42,000,00 0千元，分6年辦理，111至112 年度已編列13,270,129千元， 本年度續編第3年經費6,900,82 8千元，較上年度增列268,029 千元。 (4)國家生技研究園區聯外道路計 畫總經費1,045,663千元，分4 年辦理，110至112年度已編列6 05,277千元，本年度續編最後1 年經費440,386千元，較上年度 增列434,278千元。 (5)內政地理資訊3D化推動計畫總 經費677,500千元，分5年辦理 ，110至112年度已編列350,691 千元，本年度續編第4年經費12 8,281千元，本科目編列94,520 千元，較上年度增列9,296千元 。 (6)新增永續提升人行安全計畫經 費1,494,939千元。 (7)新增淡水河北側沿河平面道路 工程（淡水河北側沿河快速道 路第一期工程替代方案）總經 費1,667,000千元，分6年辦理 ，本年度編列第1年經費13,600 千元。 |
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7 |
2 |
* |
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7108110000 |
環境保護支出 |
18,623,571 |
17,896,148 |
16,248,527 |
727,423 |
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7 |
2 |
7 |
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7108114000 |
下水道管理業務 |
18,623,571 |
17,896,148 |
16,248,527 |
727,423 |
1.本科目上年度法定預算數17,895,716千元，配合科目調整，由「一般行政」及「國土管理業務」科目移入432千元，共計如表列上年度預算數。2.本年度預算數18,623,571千元，包括業務費266,747千元，設備及投資480,046千元，獎補助費17,876,778千元。3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費9,729千元 ，較上年度增列行政資訊系統 維護費等9,506千元。 (2)推動下水道工程建設經費11,13 1千元，較上年度減列委託辦理 高功率雷射技術對下水道人孔 蓋抗滑延壽評估試驗計畫等經 費2,757千元。 (3)污水下水道第六期建設計畫總 經費95,250,000千元，分6年辦 理，110至112年度已編列39,20 0,643千元，本年度續編第4年 經費14,226,470千元，較上年 度減列129,426千元。 (4)公共污水處理廠再生水推動計 畫總經費14,000,000千元，分6 年辦理，110至112年度已編列7 ,612,277千元，本年度續編第4 年經費3,997,241千元，較上年 度增列858,752千元。 (5)都市總合治水建設計畫總經費2 ,000,000千元，分5年辦理，11 1至112年度已編列316,807千元 ，本年度續編第3年經費350,00 0千元，較上年度增列96,548千 元。 (6)前鎮漁港建設專案中長程計畫 總經費378,200千元，分3年辦 理，111至112年度已編列349,2 00千元，本年度續編最後1年經 費29,000千元，較上年度減列1 05,200千元。 |
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