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01 人員維持 |
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1,035,854 |
人事室及所屬機關 |
1.包含職員798人、工友25人、技工15人、駕駛2
人、聘用30人、約僱13人，合計883人之待遇6
79,680千元。
2.員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金
等156,142千元。
3.員工休假補助及因公傷亡慰問金等13,598千元
。
4.員工趕辦業務超時加班費及未休假加班費等38
,702千元。
5.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資
遣給付等73,203千元。
6.約聘僱人員之離職儲金公提部分2,009千元。
7.技工工友依據勞動基準法第56條規定按月提撥
勞工退休準備金1,735千元。
8.應由政府負擔之公保、勞保及健保保費補助70
,785千元。 |
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02 基本行政工作維持 |
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44,777 |
秘書室、人事室、主計室 |
辦理文書、事務、財產管理、歲計及會計管理、
統計管理與人事管理等一般行政工作、房屋建築
修繕等所需費用44,777千元，包括：
1.業務費42,963千元：
(1)教育訓練費502千元（現職員工赴各級學校
進修補貼之學分費等費用及赴各訓練機構
研習所需補貼之教材等費用）。
(2)辦公大樓水費、電費及其他動力費等4,372
千元。
(3)通訊費4,918千元（郵資費2,217千元、電
話費2,701千元）。
(4)其他業務租金2,795千元（影印機、設備機
具及公務車等租賃）。
(5)稅捐、規費35千元（汽車牌照稅22千元、
車輛燃料使用費12千元及定檢1千元）。
(6)保險費286千元（汽車強制及其他保險費65
千元、建物公共安全意外險86千元與住宅
及火災地震保險135千元）。
(7)聘請專家學者出席費、講座鐘點費314千元
。
(8)事務、衛生、防護、手工、防疫物資與醫
療等消耗品購置費用3,500千元及其他非消
耗品購置費用678千元，合計4,178千元。
(9)油料106千元（中小型汽車2輛，年需3,475
公升，每公升30.6元，年需106千元）。（
詳公務車輛明細表）
(10)一般事務費17,352千元：
<1>受雇員工薪資調查經費550千元。
<2>辦理員工慶生、自強活動、登山健行及
各項競賽等文康活動1,383千元（3千元
×461人=1,383千元）。
<3>辦公大樓環境清潔費、辦公大樓及庫房
保全費、消防建物安檢、車輛駕駛勞務
委外費、法律諮詢與訴訟費、檔案管理
、員工健康檢查補助費用及員工諮商等
一般事務費15,419千元。
(11)房屋建築養護費2,284千元（詳辦公房舍
明細表）。
(12)車輛及辦公器具養護費453千元：
<1>車輛養護費77千元：滿2年未滿4年車輛1
輛，每輛每年25,500元，計26千元；滿6
年以上車輛1輛，每輛每年51,000元，計
51千元。
<2>辦公器具養護費376千元。
(13)設施及機械養護費1,065千元（電梯、消
防、水塔、發電機及空調設備等）。
(14)員工國內旅費880千元、本署公文托運、
公物與廢棄物等運送費用185千元及短程
洽公交通費20千元，合計1,085千元。
(15)首長因公所需之特別費218千元。
(16)景美檔案庫房配合社會住宅興建計畫釋出
土地，相關檔案暫置倉儲等所需經費計3,
000千元。
2.雜項設備1,040千元，汰換本署辦公室事務機
器及其他零星辦公設備等，係設備及投資。
3.獎補助費774千元（經常門）（退休退職人員
三節慰問金6千元×129人=774千元）。 |
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03 營建資訊系統開發管理與維護 |
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14,621 |
資訊室 |
辦理資訊系統開發管理與維護業務等經費14,621
千元，包括：
1.資訊專業教育訓練費60千元，係業務費。
2.租用網際網路專線費及通信費4,000千元，係
業務費。
3.維護費2,556千元，係業務費，包括：
(1)行政資訊系統維護費1,556千元，包括數位
學習網站、工程帳務系統、公務統計系統
、財產管理系統、線上簽核公文系統、人
事差勤系統及公版薪資管理系統安裝和資
料轉移、測試等。
(2)群組郵件系統及Microsoft Active Direct
ory網域控制站維護費700千元。
(3)機房設備、個人電腦、網路及相關周邊設
備等設施設備養護費200千元。
(4)投影機維護費100千元。
4.依據「政府機關（構）資通安全責任等級分級
作業規定」之安全作業費（包括滲透測試及資
訊安全管理系統ISMS評鑑委外服務案等）1,36
0千元，係業務費。
5.視訊會議系統租賃費104千元，係業務費。
6.軟體使用費3,283千元，係業務費，包括：
(1)購置個人電腦及伺服器防毒軟體續約授權8
22千元。
(2)購置網路及IT資產管理軟體維護授權513千
元。
(3)群組郵件系統帳號同步軟體升級授權400千
元。
(4)購置資訊安全軟體續約授權287千元。
(5)購置虛擬主機備份軟體續約授權394千元。
(6)購置PDF處理軟體授權159千元。
(7)為升級網域控制站以維護資訊安全需購置
作業系統軟體及使用授權708千元。
7.汰換個人電腦螢幕25台，每台5千元，計125千
元，係業務費。
8.辦理各項資訊業務開發管理、ODF推廣及使用
之電腦耗材等事項經費142千元，係業務費。
9.辦理資訊業務所需之國內旅費及短程車資60千
元，係業務費。
10.硬體設備費653千元，係設備及投資，包括：
(1)汰換個人電腦主機（含作業系統）25台，
每台25千元，計625千元。
(2)汰換筆記型電腦1台28千元。
11.軟體購置費328千元，係設備及投資，包括：
(1)購置行動動態密碼系統使用者授權1套45千
元。
(2)文書處理軟體使用者授權20套，每套14.15
千元，計283千元。
12.系統開發費1,950千元，係設備及投資，包括
：
(1)行政資訊系統開發更新及整合業務450千元
，包括線上公文簽核系統、公務統計系統
、薪資系統、人事差勤系統及工程帳務管
理系統等。
(2)本署全球資訊網站功能擴充1,500千元。 |