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01 基本行政工作維持 |
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4,808 |
秘書室、空間資管科、人事室 |
辦理文書、事務及財產管理，歲計、會計及統計
管理，人事管理，政風管理等一般行政工作所需
費用4,808千元，包括：
1.業務費3,508千元：
(1)教育訓練費40千元（係現職員工在職進修
學分補助費、專業訓練、研討會及員工協
助方案15千元等所需費用）。
(2)水電費172千元（係處理經常一般公務所需
使用水、電等費用）。
(3)郵資18千元、電話費36千元、網路通訊費5
7千元，合計111千元。
(4)辦理電腦硬體設備及資料網路與應用系統
之管理與維護等經費170千元及金額未達1
萬元軟體或期間未達2年軟體授權費用1,17
8千元，合計1,348千元。
(5)稅捐、規費及保險55千元，包括：車輛牌
照稅23千元、車輛燃料使用費12千元、車
輛定檢費2千元及保險費18千元（汽車強制
保險費3千元、建物公共安全意外險3千元
、住宅及火災地震保險12千元）。
(6)辦理收發文、資料建檔等事務性工作所需
費用278千元。
(7)物品169千元：
<1>處理經常一般公務或特定工作所需消耗
品45千元及非消耗品購置費用73千元，
合計118千元。
<2>公務車輛油料51千元（小型汽車1輛，每
輛每月汽油139公升，每公升30.6元，年
需51千元）。（詳公務車輛明細表）
(8)一般事務費604千元（含文康活動費用3千
元×74人=222千元）。
(9)房屋建築養護費220千元（詳辦公房舍明細
表）。
(10)車輛及辦公器具養護費117千元：
<1>車輛養護費51千元（購置滿6年以上公務
汽車1輛51千元）。（詳公務車輛明細表
）
<2>辦公器具養護費66千元。
(11)機電變壓設施、電梯、空調保養等費用21
7千元。
(12)公務之運輸裝卸等費用23千元及員工因公
出差旅費54千元，合計77千元。
(13)首長特別費100千元。
2.設備及投資1,108千元：
(1)汰換個人電腦20台（含作業系統），每台2
7千元，計540千元。
(2)辦理「國土規劃資訊整合建置暨加值應用
」案件購置個人電腦(含作業系統、8GB顯
卡、i7以上處理器、32GB記憶體)1台54千
元及筆記型電腦(含16吋以上螢幕、8GB顯
卡、i7以上處理器、16GB記憶體)1台40千
元，合計94千元。
(3)辦理「國土計畫部門空間發展策略研擬及
國家資產規劃資料庫建置」案件購置個人
電腦(含作業系統、8GB顯卡、i7以上處理
器、32GB記憶體)1台54千元及筆記型電腦(
含16吋以上螢幕、i7以上處理器、32GB記
憶體)1台40千元，合計94千元。
(4)公文線上簽核系統編修案300千元。
(5)雜項設備80千元（汰換會議室冷氣機1台）
。
3.獎補助費192千元（係退休退職人員三節慰問
金6千元×32人=192千元）。 |
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2000 業務費 |
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19,376 |
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2003 教育訓練費 |
1,000 |
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2006 水電費 |
2,000 |
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2009 通訊費 |
1,150 |
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2018 資訊服務費 |
1,348 |
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2024 稅捐及規費 |
37 |
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2027 保險費 |
18 |
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2033 臨時人員酬金 |
2,800 |
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2051 物品 |
900 |
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2054 一般事務費 |
2,812 |
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2063 房屋建築養護費 |
220 |
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2066 車輛及辦公器具養護費 |
117 |
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2069 設施及機械設備養護費 |
113 |
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2072 國內旅費 |
1,600 |
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2081 運費 |
500 |
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2093 特別費 |
100 |
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3030 資訊軟硬體設備費 |
1,028 |
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3035 雜項設備費 |
80 |
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4085 獎勵及慰問 |
192 |
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2021 其他業務租金 |
1,500 |
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2036 按日按件計資酬金 |
150 |
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2039 委辦費 |
4,701 |
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2045 國內組織會費 |
18 |
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2084 短程車資 |
150 |
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4040 對國內團體之捐助 |
67 |
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3000 設備及投資 |
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1,108 |
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4000 獎補助費 |
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67 |
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02 城鄉發展 |
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2,221 |
城市規劃科、部門規劃科、城鄉規劃科 |
本計畫經費2,221千元，係業務費2,154千元及獎
補助費67千元（經常門），包括：
1.辦理內政部訂都市計畫之通盤檢討規劃及專案
變更209千元，係業務費。
2.辦理國土計畫及區域計畫相關執行事項194千
元，係業務費。
3.辦理全國國土計畫、鄉村地區整體規劃及都會
區域、特定區域計畫規劃作業等670千元，係
業務費。
4.辦理行政院國家永續發展委員會「永續城市」
工作分組幕僚作業111千元，係業務費。
5.委託辦理「東北角海岸（含大溪海岸及頭城濱
海）風景特定區計畫旅館區、土地使用分區管
制要點適宜性調查分析案」970千元，係業務
費。
6.捐助學術團體辦理國土計畫、都市計畫規劃及
都市更新等相關研討會67千元，係獎補助費（
經常門）。 |
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03 白匏湖運動休閒生態園區暨社 |
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19,376 |
部門規劃科 |
新增「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建
計畫」，其中辦理白匏湖案計畫協調、查核及相
關調查研究等行政業務費19,376千元（公建計畫
），係業務費，包括：
1.辦理社會住宅、聯外道路工程、多功能運動園
區等現勘、調查、施工進度查核及地方溝通等
經費1,750千元。
2.辦理社會住宅、多功能運動園區、聯外道路工
程、白匏湖生態公園等各部會工項專案管理、
進度查核、計畫檢討修訂、委外計畫審查、宣
傳行銷及教育與訓練等經費12,925千元（含媒
體政策及業務宣導費450千元）。
3.委託辦理「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住
宅興建計畫專案辦公室案」4,701千元。 |