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01 基本行政工作維持 |
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43,755 |
秘書室、人事室、主計室 |
辦理文書、事務、財產管理、歲計及會計管理、
統計管理與人事管理等一般行政工作、房屋建築
修繕等所需費用43,755千元，包括：
1.業務費7,952千元：
(1)教育訓練費256千元（現職員工赴各級學校
進修補貼之學分費等費用及赴各訓練機構
研習所需補貼之教材等費用）。
(2)辦公大樓水費、電費及其他動力費等1,200
千元。
(3)通訊費349千元（郵資費68千元、電話費18
1千元、網路通訊費100千元）。
(4)資訊服務費1,300千元（辦理電腦硬體設備
及資料網路與應用系統之管理與維護等經
費796千元及金額未達1萬元軟體或期間未
達2年軟體授權費用504千元）。
(5)其他業務租金600千元（影印機、公務車輛
及工務所辦公廳舍等租賃）。
(6)稅捐、規費93千元（汽車牌照稅56千元、
車輛燃料使用費32千元及定檢5千元）。
(7)保險費47千元（汽車強制及其他保險費6千
元、機車強制保險費2千元、建物公共安全
意外險27千元及商業火災保險12千元）。
(8)聘請專家學者出席費、講座鐘點費110千元
。
(9)事務、衛生、防護、手工、防疫物資與醫
療等消耗品購置費用167千元及其他非消耗
品購置費用65千元，合計232千元。
(10)油料131千元（中小型汽車2輛，年需3,33
6公升，每公升30.6元，年需102千元；機
車3輛，年需936公升，每公升30.6元，年
需29千元）。（詳公務車輛明細表）
(11)汰換個人電腦螢幕20台，每台5千元，計1
00千元。
(12)電腦用品及耗材50千元（消耗品30千元及
非消耗品20千元）。
(13)一般事務費2,292千元：
<1>辦理員工慶生、自強活動、登山健行及
各項競賽等文康活動279千元（3千元×9
3人=279千元）。
<2>辦公大樓環境清潔費、辦公大樓及庫房
保全費、消防建物安檢、車輛駕駛勞務
委外費、法律諮詢與訴訟費、檔案管理
、員工健康檢查補助費用及員工諮商等
一般事務費2,013千元。
(14)房屋建築養護費489千元（詳辦公房舍明
細表）。
(15)車輛及辦公器具養護費155千元：
<1>車輛養護費107千元：滿6年以上車輛2輛
，每輛每年51,000元，計102千元；機車
3輛，每輛1,700元，計5千元。
<2>辦公器具養護費48千元。
(16)設施及機械養護費228千元（電梯、消防
、發電機、空調設備及電氣設備等）。
(17)員工國內旅費120千元、公文托運、公物
與廢棄物等運送費用100千元及短程洽公
交通費20千元，合計240千元。
(18)首長因公所需之特別費80千元。
2.設備及投資35,791千元：
(1)汰換個人電腦主機（含作業系統）32台，
每台25千元，計800千元。
(2)購置文書處理軟體(MS Office)20套，每套
14.15千元，計283千元。
(3)系統開發費602千元，包括：
<1>行政資訊系統開發更新及整合業務352千
元，包括線上公文簽核系統、薪資系統
、人事差勤系統及工程帳務管理系統等
。
<2>全球資訊網站功能擴充250千元。
(4)雜項設備300千元，汰換辦公室事務機器及
其他零星辦公設備等。
(5)辦理北區聯合辦公大樓中央空調各樓層風
機、低壓電力系統改善及低壓變壓器汰換2
,831千元。（含工程管理費72千元，2,831
千元×85%×3%=72千元，並配合工程結算
總價覈實於得提列數額內執行。）
(6)辦理公共服務據點一公有危險建築補強重
建計畫，北區聯合辦公大樓A棟修繕經費30
,975千元（公建計畫）。（含工程管理費4
63千元，30,975千元×85%×1%+200千元=4
63千元，並配合工程結算總價覈實於得提
列數額內執行。）
3.獎補助費12千元（經常門）（退休退職人員三
節慰問金6千元×2人=12千元）。 |