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01 基本行政工作維持 |
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9,729 |
秘書室、人事室、主計室 |
辦理文書、事務、財產管理、歲計及會計管理、
統計管理與人事管理等一般行政工作、房屋建築
修繕等所需費用9,729千元，包括：
1.業務費8,217千元：
(1)教育訓練費206千元（現職員工赴各級學校
進修補貼之學分費等費用及赴各訓練機構
研習所需補貼之教材等費用）。
(2)辦公大樓水費、電費等1,000千元。
(3)通訊費1,200千元（郵資100千元、電話費1
,100千元）。
(4)資訊服務費1,164千元：
<1>行政資訊系統維護費649千元，包括工程
帳務系統91千元、財產管理系統90千元
、線上簽核公文系統207千元、人事差勤
系統64千元及公版薪資管理系統安裝和
資料轉移、測試91千元、群組郵件系統
及Microsoft Active Directory網域控
制站維護費106千元。
<2>軟體使用費515千元，包括購置個人電腦
及伺服器防毒軟體續約授權233千元、購
置網路及IT資產管理軟體維護授權60千
元、購置資訊安全軟體續約授權222千元
。
(5)其他業務租金781千元（影印機、設備機具
及公務車等租賃）。
(6)稅捐、規費191千元（汽車牌照稅118千元
、車輛燃料使用費69千元及機車燃料費4千
元）。
(7)保險費129千元（機車強制險16千元、建物
公共安全意外險70千元、商業火災保險43
千元）。
(8)聘請專家學者出席費、講座鐘點費100千元
。
(9)事務、衛生、防護、手工、防疫物資與醫
療等消耗品購置費用339千元及其他非消耗
品購置費用80千元，合計419千元。
(10)油料647千元（小型汽車11輛，每輛每月
汽油139公升，每公升30.6元，年需561千
元；機車9輛，每輛每月汽油26公升，每
公升30.6元，年需86千元）。
(11)一般事務費1,197千元：
<1>辦理員工慶生、自強活動、登山健行及
各項競賽等文康活動243千元（3千元×8
1人=243千元）。
<2>辦公大樓環境清潔費、辦公大樓及庫房
保全費、消防建物安檢、車輛駕駛勞務
委外費、法律諮詢與訴訟費、檔案管理
、員工健康檢查補助費用及員工諮商等
一般事務費954千元。
(12)房屋建築養護費165千元（詳辦公房舍明
細表）。
(13)車輛及辦公器具養護費603千元：
<1>車輛養護費553千元：購置未滿2年電動
車輛2輛，每輛每年8,300元，年需17千
元；購置滿2年未滿4年車輛3輛，每輛每
年25,500元，年需77千元；滿6年以上車
輛8輛，每輛每年51,000元，年需408千
元；燃油機車9輛，每輛每年1,700元，
年需15千元；電動機車14輛，每輛每年2
,600元，年需36千元。
<2>辦公器具養護費50千元。
(14)設施及機械養護費100千元。（電梯、消
防、水塔、發電機及空調設備等）
(15)員工國內旅費120千元、公文托運、公物
與廢棄物等運送費用95千元及短程洽公交
通費20千元，合計235千元。
(16)首長因公所需之特別費80千元。
2.設備及投資1,500千元：
(1)汰換個人電腦（含作業系統）16台，每台2
5千元，計400千元。
(2)購置文書處理軟體(MS Office)14套，每套
14.15千元，計198千元。
(3)系統開發費602千元，包括：
<1>行政資訊系統開發更新及整合業務352千
元，包括線上公文簽核系統123千元、薪
資系統53千元、工程管理系統123千元及
工程帳務管理系統53千元等。
<2>全球資訊網站功能擴充250千元。
(4)雜項設備300千元，汰換辦公室事務機器及
其他零星辦公設備等。
3.獎補助費12千元（經常門）（退休退職人員三
節慰問金6千元×2人=12千元）。 |
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03 污水下水道建設計畫 |
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1,139,477 |
污水下水道建設科 |
依據行政院109年7月7日院臺建字第1090016530
號函核定「污水下水道第六期建設計畫（110-11
5年）」，總經費95,250,000千元，分6年辦理，
110至112年度已編列39,200,643千元，本年度續
編第4年經費14,226,470千元（公建計畫），其
中下水道工程分署分配編列1,139,477千元。
1.辦理污水下水道建設計畫之工程規劃設計、技
術服務履約管理、監造、施工履約管理、直轄
市、縣（市）之工程督導及署代辦工程執行業
務所需經費1,082,687千元，係業務費61,835
千元、設備及投資38,296千元及獎補助費982,
556千元（資本門），包括：
(1)委託辦理中正路污水處理廠碳盤查計畫經
費858千元，係業務費。
(2)委託辦理中正路污水處理廠生態調查計畫
經費441千元，係業務費。
(3)租用車輛經費5,400千元，係業務費。
(4)租用電動機車電池租賃費201千元，係業務
費。
(5)稅捐、規費及保險1,859千元，係業務費：
<1>房屋及地價稅500千元。
<2>公共意外責任險59千元、火災保險費650
千元及車險650千元，合計1,359千元。
(6)油料766千元，係業務費：
<1>租用小型汽車15輛，每輛每月汽油139公
升，每公升30.6元，年需766千元。
(7)辦公器具養護費34千元，係業務費。
(8)軟體使用費：防毒軟體1,036千元、網路及
IT資產管理277千元、備份軟體維護更新授
權10套，每套14.1千元，計141千元、資安
防護平台2套，每套209千元，計418千元、
資訊安全軟體續約授權（GCB、EDR、SPAM
）370套，每套5.31千元，計1,965千元、
資訊安全端點安全軟體授權（HCL BigFix
Inventory、Perpetual Lic & 12 Month S
&S、Client Device）370套，每套2.1千元
，計777千元、資訊安全端點安全軟體授權
（HCL BigFix Starterkit for Lifecycle
、Perpetual Lic & 12 Month S&S、Clien
t Device）370套，每套3.8千元，計1,406
千元，合計6,020千元，係業務費。
(9)辦理污水下水道各項業務所需之水電費、
通訊費、物品、按日按件計資酬金、房屋
建築養護費、旅費、運費、工程訴訟相關
經費、污水處理廠操作維護費及其他相關
所需費用（含工程學術單位團體會費）等4
3,932千元，係業務費。
(10)資訊服務需求經費2,324千元，係業務費
：
<1>共構資訊機房及異地備援機房400千元，
租用視訊系統64千元，計464千元。
<2>差勤刷卡系統設備維護233千元，個人電
腦、印表機及投影機等設備維護546千元
，下水道資訊整合運用網維護641千元，
滲透測試服務系統440千元，計1,860千
元。
(11)下水道工程處中和倉庫修繕經費200千元
，係設備及投資。
(12)中正路內轆及光復新村污水處理廠功能提
升暨內轆污水下水道園區規劃專業委託技
術服務案（第一期）計畫經費2,259千元
，係設備及投資。
(13)中正路、內轆及光復新村污水處理廠設備
延壽及節能改善工程設備更新經費14,000
千元，係設備及投資。
(14)汰換電動汽車（含電池）2輛，每輛1,780
千元，計3,560千元，係設備及投資。
(15)電動汽車充電樁設備及安裝經費，2式，1
式600千元，計1,200千元，係設備及投資
。
(16)辦理公文、差勤及財產管理等資訊設備經
費15,992千元，係設備及投資：
<1>硬體設備費：包括差勤刷卡設備3台，每
台70千元，計210千元、無線網路設備1
台1,360千元、防火牆(WAF)1部2,855千
元、汰換辦公用個人電腦31台，每台25
千元，計775千元、汰換公務會議用平板
電腦(ios)3台，每台24千元，計72千元
、汰換公務會議用筆記型電腦5台，每台
30千元，計150千元，合計5,422千元。
<2>軟體購置費：CNS網路服務系統150千元
、備份軟體14套，每套78千元，計1,092
千元、主機虛擬化軟體CPU授權8顆，每
顆200千元，計1,600千元，office軟體4
0套，每套14千元，計560千元，合計3,4
02千元。
<3>系統開發費：包括行政資訊系統開發2,7
85千元（包括公文1,100千元、差勤350
千元、薪資300千元、會計585千元、教
育訓練300千元、財產管理150千元），
工程管理資訊系統移轉及擴充2,000千元
，下水道工程分署電子郵件、共用目錄
及相關資安分攤費1,000千元，設置機關
全球資訊網站1,383千元，合計7,168千
元。
(17)雜項設備費1,085千元，購置公務所需事
務設備、收納檔案櫃等，係設備及投資。
（會議室系統桌椅1套665千元、辦公桌椅
40套，每套4千元，計160千元、空調設備
5台，每台30千元，計150千元、飲用水設
備3台，每台30千元，計90千元、點鈔機1
台20千元，合計1,085千元。）
(18)補助直轄市政府辦理污水下水道建設計畫
經費582,556千元，係獎補助費（資本門
）。
(19)補助各縣市政府辦理污水下水道建設計畫
經費400,000千元，係獎補助費（資本門
）。
2.辦理污水下水道建設計畫促進民間參與公共建
設案件，履約管理專業服務業務所需經費56,7
90千元，係設備及投資，包括：
(1)已簽約之宜蘭縣羅東地區污水下水道促參
系統之政府配合應辦事項，所需經費1,618
,978千元，截至112年度止已編列1,387,56
5千元，本年度續編履約管理專業服務9,91
2千元。
(2)已簽約之苗栗縣竹南頭份污水下水道促參
系統之政府配合應辦事項，所需經費735,1
85千元，截至112年度止已編列706,277千
元，本年度續編履約管理專業服務9,308千
元。
(3)已簽約之桃園市桃園污水下水道促參系統
之政府配合應辦事項，所需經費2,143,061
千元，截至112年度止已編列1,119,942千
元，本年度續編履約管理專業服務10,500
千元。
(4)已簽約之臺南市鹽水污水下水道促參系統
之政府配合應辦事項，所需經費613,069千
元，截至112年度止已編列373,350千元，
本年度續編履約管理專業服務9,670千元。
(5)已簽約之桃園市中壢污水下水道促參系統
之政府配合應辦事項，所需經費1,313,899
千元，截至112年度止已編列94,115千元，
本年度續編履約管理專業服務10,500千元
。
(6)已簽約之桃園市埔頂污水下水道促參系統
之政府配合應辦事項，所需經費326,293千
元，截至112年度止已編列85,522千元，本
年度續編履約管理專業服務6,900千元。 |
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04 公共污水處理廠再生水推動計 |
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70,741 |
營運管理科 |
依據行政院109年9月28日院臺建字第1090024322
號函核定「公共污水處理廠再生水推動計畫（11
0-115年）」，總經費14,000,000千元，分6年辦
理，110至112年度已編列7,612,277千元，本年
度續編第4年經費3,997,241千元（公建計畫），
其中下水道工程分署分配編列70,741千元。
1.辦理再生水建設計畫之工程規劃設計、技術服
務履約管理、監造、施工履約管理、直轄市、
縣（市）之工程督導執行業務所需經費70,741
千元，係業務費900千元及設備及投資69,841
千元，包括：
(1)辦理再生水各項業務所需之水電費、通訊
費、按日按件計資酬金及物品等經費900千
元，係業務費。
(2)辦理直轄市政府再生水推動工程經費69,84
1千元，係設備及投資。 |
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05 都市總合治水建設計畫 |
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37,151 |
雨水下水道建設科 |
依據行政院110年5月24日院臺建字第1100009193
號函核定「都市總合治水建設計畫（111-115年
）」，總經費2,000,000千元，分5年辦理，111
至112年度已編列316,807千元，本年度續編第3
年經費350,000千元（公建計畫），其中下水道
工程分署分配編列37,151千元。
1.辦理都市總合治水建設計畫之綜整、管制、協
調及執行業務所需經費37,151千元，係業務費
35,600千元及設備及投資1,551千元，包括：
(1)委託辦理北中南分區計畫推動總顧問經費3
4,000千元，係業務費。
(2)辦理都市總合治水計畫相關法規調適及非
工程措施所需之水電費、通訊費、按日按
件計資酬金、訓練費及物品等經費1,600千
元，係業務費。
(3)建置都市總合治水管理平台系統所需系統
開發費1,551千元，係設備及投資。 |