歲出機關別預算表 - 國家公園署及所屬 114 年度預算案

款	項	目	節	編號	名稱	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
7				0008000000	內政部主管
7	6			0008560000	國家公園署及所屬	3,503,120	3,034,841	2,859,588	468,279
7	6	*		5608560000	農業支出	3,503,120	3,034,841	2,859,588	468,279
7	6	1		5608560100	一般行政	818,945	750,501	676,510	68,444	1.本年度預算數818,945千元，包括人事費788,262千元，業務費29,393千元，設備及投資1,290千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費788,262千元，較上年度伸算增列調整待遇及職務列等調升等經費60,272千元。 (2)基本行政工作維持費30,683千元，較上年度增列辦理勞務承攬等經費8,172千元。
7	6	2		5608561000	國家公園業務	192,341	187,770	219,501	4,571	1.本年度預算數192,341千元，包括業務費155,446千元，設備及投資16,393千元，獎補助費20,502千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)綜合計劃業務經費21,370千元，較上年度減列委託辦理重要濕地保育利用計畫研擬及檢討作業等經費1,319千元。 (2)環境規劃業務經費79,092千元，較上年度增列購置網路資安軟體設備及伺服器虛擬化硬體設備等經費4,607千元。 (3)遊憩管理業務經費43,712千元，較上年度增列辦理遊憩服務規劃及品質監測與山林開放業務等經費4,186千元。 (4)保育解說業務經費44,607千元，較上年度減列辦理國家公園署全球資訊網站建置及維運等經費2,301千元。 (5)其他設備經費3,560千元，較上年度減列汰換電腦及購置資訊儲存設備等經費602千元。
7	6	3		5608562000	國家公園經營管理	2,491,334	2,096,070	1,963,577	395,264
7	6	3	1	5608562001	墾丁國家公園經營管理	325,183	305,971	279,460	19,212	1.本年度預算數325,183千元，包括業務費221,494千元，設備及投資102,263千元，獎補助費1,426千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費1,006千元，較上年度增列公用路燈電費6 1千元。 (2)經營管理計畫經費165,514千元，較上年度增列委託辦理圖資校對整合及重製作業等經費23, 074千元。 (3)解說教育計畫經費13,400千元，較上年度增列規劃及輔導園區內產業活絡及多元化等經費1 ,025千元。 (4)保育研究計畫經費43,000千元，較上年度減列南仁山管理站經營管理等經費6,384千元。 (5)土地購置計畫經費1,000千元，較上年度減列鵝鑾鼻段特別景觀區私有土地價購等經費4,947 千元。 (6)營建工程計畫經費92,000千元，較上年度增列園區建築物委託設計服務等經費3,000千元。 (7)交通及運輸設備計畫經費345千元，較上年度減列270千元，包括： <1>汰購重型電動機車1輛、燃油機車3輛經費345千元。 <2>上年度購置重型電動機車2輛、燃油機車及沙灘車各1輛預算業已編竣，所列615千元如數減列。 (8)其他設備計畫經費8,918千元，較上年度增列建置智慧墾丁數位國家公園系統等經費3,653千元。
7	6	3	2	5608562002	玉山國家公園經營管理	229,088	217,589	206,663	11,499	1.本年度預算數229,088千元，包括業務費96,515千元，設備及投資131,345千元，獎補助費1,228千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費945千元，與上年度同。 (2)經營管理計畫經費62,498千元，較上年度增列辦理東部園區航空攝影及光達掃描暨圖資製作等經費3,159千元。 (3)解說教育計畫經費15,500千元，較上年度增列製作國土保育推廣影片等經費4,083千元。 (4)保育研究計畫經費18,800千元，較上年度增列委託辦理臺灣黑熊族群監測及管理培力建構等經費4,881千元。 (5)營建工程計畫經費126,781千元，較上年度增列辦理園區內外周邊風貌整建工程等經費1,606 千元。 (6)其他設備計畫經費4,564千元，較上年度減列購置多功能複合機等經費1,325千元。 (7)上年度交通及運輸設備計畫汰購燃油機車3輛及小貨車1輛預算業已編竣，所列905千元如數減列。
7	6	3	3	5608562003	陽明山國家公園經營管理	258,354	241,148	225,749	17,206	1.本年度預算數258,354千元，包括業務費159,219千元，設備及投資98,999千元，獎補助費136千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費945千元，與上年度同。 (2)經營管理計畫經費116,844千元，較上年度增列辦理園區及道路公共設施清潔維護等經費4,6 36千元。 (3)解說教育計畫經費12,080千元，較上年度減列製作解說叢書出版品等經費1,795千元。 (4)保育研究計畫經費29,486千元，較上年度減列辦理陽明山國家公園食肉目動物健康調查計畫等經費69千元。 (5)土地購置計畫經費9,000千元，較上年度增列泉源段特別景觀區私有土地價購等經費6,400千元。 (6)營建工程計畫經費85,800千元，較上年度增列辦理文化資產建築、小觀音棧及其周邊相關設施再利用整修工程等經費10, 316千元。 (7)交通及運輸設備計畫經費750千元，較上年度減列1,710千元，包括： <1>汰換小型貨車1輛經費750千元。 <2>上年度汰換小貨車1輛及小客貨兩用車2輛預算業已編竣，所列2,460千元如數減列。 (8)其他設備計畫經費3,449千元，較上年度減列購置氣象監測器等經費572千元。
7	6	3	4	5608562004	太魯閣國家公園經營管理	435,974	228,662	220,128	207,312	1.本年度預算數435,974千元，包括業務費153,087千元，設備及投資280,747千元，獎補助費2,140千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費1,257千元，較上年度增列公用路燈電費3 12千元。 (2)經營管理計畫經費104,763千元，較上年度增列辦理合歡山管理站轄區勤務等經費17,455千元。 (3)解說教育計畫經費32,037千元，較上年度增列辦理環境教育及生態保育推廣體驗活動等經費6,210千元。 (4)保育研究計畫經費17,170千元，較上年度增列委託辦理臺灣黑熊族群監測及管理培力建構等經費4,950千元。 (5)營建工程計畫經費20,145千元，較上年度減列辦理園區各項天然災害搶修及搶險工程等經費77,557千元。 (6)交通及運輸設備計畫經費105千元，與上年度同，包括： <1>汰換公務機車1輛經費105千元。 <2>上年度汰換打檔機車1輛預算業已編竣，所列105千元如數減列。 (7)其他設備計畫經費6,497千元，較上年度增列購置氣冷式箱型冷氣機等經費1,942千元。 (8)新增土地購置計畫經費4,000千元，係砂卡礑步道等特別景觀區私有土地價購及地上物補償等經費。 (9)新增地震災後復建計畫250,000 千元，係辦理花蓮0403地震園區災修重建與安全防護工程等經費。
7	6	3	5	5608562005	雪霸國家公園經營管理	208,991	192,782	181,303	16,209	1.本年度預算數208,991千元，包括業務費115,414千元，設備及投資92,511千元，獎補助費1,066千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費810千元，與上年度同。 (2)經營管理計畫經費70,774千元，較上年度增列辦理武陵管理站經營管理等經費4,715千元。 (3)解說教育計畫經費17,496千元，較上年度增列辦理環境教育推廣之解說出版品等經費2,829 千元。 (4)保育研究計畫經費27,400千元，較上年度增列委託辦理臺灣黑熊族群監測及管理培力建構等經費5,098千元。 (5)營建工程計畫經費84,000千元，較上年度增列辦理園區登山步道、觀景平台、牌示及避難設施改善工程等經費937千元。 (6)交通及運輸設備計畫經費170千元，較上年度減列100千元，包括： <1>汰換燃油機車2輛經費170千元。 <2>上年度汰換燃油機車2輛及購置搬運車1輛預算業已編竣，所列270千元如數減列。 (7)其他設備計畫經費8,341千元，較上年度增列建置智慧型電錶等經費2,730千元。
7	6	3	6	5608562006	金門國家公園經營管理	422,559	400,553	376,627	22,006	1.本年度預算數422,559千元，包括業務費184,805千元，設備及投資223,442千元，獎補助費14,312千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費824千元，較上年度增列公用路燈電費14 千元。 (2)經營管理計畫經費114,376千元，較上年度增列辦理遊憩承載量推估及建立遊客服務模式等經費853千元。 (3)解說教育計畫經費38,880千元，較上年度減列辦理展示館之數位媒體規劃等經費3,725千元。 (4)保育研究計畫經費45,037千元，較上年度減列辦理棲地保育及復育工作等經費3,444千元。 (5)營建工程計畫經費221,520千元，較上年度增列辦理太武山林間步道系統等經費30,566千元。 (6)其他設備計畫經費1,922千元，較上年度減列汰換高階伺服器等經費2,258千元。
7	6	3	7	5608562007	海洋國家公園經營管理	273,204	190,732	169,441	82,472	1.本年度預算數273,204千元，包括業務費104,171千元，設備及投資167,021千元，獎補助費2,012千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費675千元，與上年度同。 (2)經營管理計畫經費67,228千元，較上年度增列設置嶼坪管理站等經費8,720千元。 (3)解說教育計畫經費9,750千元，較上年度減列解說叢書印製等經費50千元。 (4)保育研究計畫經費28,530千元，較上年度增列委託辦理東沙環礁國家公園甲殼類生物調查等經費6,819千元。 (5)營建工程計畫經費156,043千元，較上年度增列辦理東沙環礁及澎湖南方四島國家公園災修工程等經費63,125千元。 (6)交通及運輸設備計畫經費5,485 千元，較上年度增列1,165千元，包括： <1>購置澎湖南方四島海域20噸公務船艇（含相關航儀等配備）1艘及無人機2架等經費5 ,485千元。 <2>上年度購置東沙公務船艇（含相關航儀等配備）1艘及重型電動機車（含電池）1輛預算業已編竣，所列4,320千元如數減列。 (7)其他設備計畫經費4,493千元，較上年度增列購置東沙環礁國家公園船艇夜間航行設備等經費1,693千元。 (8)新增土地購置計畫經費1,000千元，係澎湖縣望安鄉舊東吉國小校舍及特別景觀區私有土地價購等經費。
7	6	3	8	5608562008	台江國家公園經營管理	176,911	171,778	171,817	5,133	1.本年度預算數176,911千元，包括業務費110,381千元，設備及投資64,030千元，獎補助費2,500千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費675千元，與上年度同。 (2)經營管理計畫經費70,306千元，較上年度增列委託辦理遙測影像蒐集及土地利用分析計畫等經費6,375千元。 (3)解說教育計畫經費16,700千元，較上年度增列委託辦理兒童繪本製作等經費742千元。 (4)保育研究計畫經費25,200千元，較上年度增列委託研究曾文溪口重要濕地生態系服務評析及應用等經費936千元。 (5)營建工程計畫經費59,000千元，較上年度減列辦理六孔管理站及遊客中心服務設施改善工程等經費3,809千元。 (6)交通及運輸設備計畫經費255千元，較上年度減列155千元，包括： <1>購置燃油機車3輛經費255千元。 <2>上年度購置重型電動機車（含電池）及燃油機車各2輛預算業已編竣，所列410千元如數減列。 (7)其他設備計畫經費4,775千元，較上年度增列辦理活動線上報名系統擴充等經費1,044千元。
7	6	3	9	5608562009	國家自然公園經營管理	161,070	146,855	132,389	14,215	1.本年度預算數161,070千元，包括業務費120,270千元，設備及投資4 0,800千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費6,361千元，與上年度同。 (2)經營管理計畫經費43,976千元，較上年度增列辦理壽山國家自然公園計畫第2次通盤檢討暨先期作業規劃等經費3,568千元。 (3)解說教育計畫經費13,200千元，較上年度增列辦理2030年聯合國17項永續發展目標及其他有效保育區跨域合作推動實驗計畫等經費914千元。 (4)保育研究計畫經費8,975千元，較上年度增列辦理壽山國家自然公園年氣候變遷對植群分布變化影響等經費1,225千元。 (5)都會公園管理與維護經費63,86 5千元，較上年度增列辦理高雄都會公園水與綠共融溼地環境營造工程計畫等經費6,202千元。 (6)營建工程計畫經費21,450千元，較上年度增列辦理南壽山園區環境改善及設施整建工程等經費450千元。 (7)其他設備計畫經費3,153千元，較上年度增列汰換臺中都會公園高效能高壓模鑄式變壓器等經費1,766千元。 (8)新增交通及運輸設備計畫汰換重型電動機車1輛90千元。
7	6	4		5608569800	第一預備金	500	500			仍照上年度預算數編列。